朝阳市科学技术局2020年度部门决算
目 录
第一部分 朝阳市科学技术局概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 朝阳市科学技术局2020年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 朝阳市科学技术局2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 朝阳市科学技术局概况
一、主要职责
（一）组织拟订市创新驱动发展、科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。
（二）统筹推进市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。推动企业科技创新能力建设，培育壮大发展科技型企业，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进市重大科技决策咨询制度建设。
（三）会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。
（四）组织市级各类科技创新平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。承担应用基础研究相关工作。
（五）组织市重大技术攻关和成果应用示范。
（六）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。
（七）组织市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
（八）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。
（九）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织落实省创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。
（十）负责科技对外交往与创新能力开放合作工作。指导相关部门和各县（市）区对外科技合作与科技人才交流工作。
（十一）负责引进国外智力工作。建立外国专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。归口管理全市因公出国（境）培训工作。
（十二）会同有关部门建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。负责自然科学基金项目申报及管理工作，负责科学普及、科学传播相关工作。
（十三）拟定市优秀科技成果转化奖评定方案；负责辽宁省科学技术奖、辽宁友谊奖组织推荐工作。
（十四）承担市科技创新工作领导小组日常工作。
（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。
（十六）职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。加强对一二三次产业发展的科技支撑，做深做细重点行业和重点领域科技创新工作，推动科技创新的重心转向经济建设。加强推进科技成果转化和先进技术转移，充分调动各类创新主体的积极性和创造性，激发广大科技人员投身创新创业的动力。
二、部门决算单位构成
纳入朝阳市科学技术局2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.朝阳市科学技术局本级
2.朝阳市科学技术情报研究所
3.朝阳市科技创新服务中心
第二部分 朝阳市科学技术局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计898.56万元，包括：
1.财政拨款收入840.54万元，占收入总计的93.54%。其中：一般公共预算财政拨款收入840.54万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。主要是0等。
8.上年结转和结余58.02万元，占收入总计的6.46%。主要是招商引资、科技大厦运行等。
与上年相比，今年收入增加89.11万元，增长11%，主要原因：中科院沈阳国家技术转移朝阳中心运行经费、向上争取科技专项追加经费。
（二）支出总计820.58万元，包括：
1.基本支出755.20万元，占支出总计的92.03%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出637.31万元，对个人和家庭的补助支出7.58万元，商品和服务支出100.40万元，资本性支出9.91万元。
2.项目支出65.38万元，占支出总计的7.97%。主要包括科技活动周、产学研合作专项等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
与上年相比，今年支出增加69.71万元，增长9.2%，主要原因：向上争取科技专项追加经费支出以及上年结转资金支出。
（三）年末结转和结余77.98万元。
主要是中科院沈阳国家技术转移朝阳中心运行经费、向上争取科技专项追加经费形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加19.4万元，增长33%，主要原因：本年追加项目资金有结转、因疫情原因未实施项目有结转。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出820.58万元，其中：基本支出755.20万元，项目支出65.38万元。与上年相比，财政拨款支出增加69.71万元，增长9.2%，主要原因：向上争取科技专项追加经费支出以及上年结转资金支出。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的96.36%，其中：基本支出完成年初预算的96.02%，项目完成年初预算的100.5%。
（二）具体情况。
2020年度财政拨款支出820.58万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出10.92万元，占1.3%；科学技术支出716.48万元，占87.4%；社会保障和就业支出73.03万元，占8.8%；卫生健康支出20.15万元，占2.5%。
1.一般公共服务支出10.92万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）10.92万元，主要是招商引资差旅费支出，完成年初预算的101%，决算数大于年初预算数的原因主要是上年结转资金支出。
2.科学技术支出716.48万元，具体包括：
（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）373.42万元，主要是人员工资、日常运转经费支出，完成年初预算的116%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加向上争取经费。
（2）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）3.5万元，主要是产学研合作专项经费支出，完成年初预算的70%，决算数小于年初预算数的原因主要是财政抽减预算单位经费30%。
（3）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）30万元，主要是中科院沈阳国家技术转移朝阳中心运行经费支出，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因主要是该笔经费未支出。
（4）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）285.09万元，主要是局属事业单位人员工资、日常运转经费支出，完成年初预算的75.9%，决算数小于年初预算数的原因主要是财政抽减预算单位经费30%。
（5）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）55.46万元，主要是科技活动周、科技大厦运行费经费支出，完成年初预算的149%，决算数大于年初预算数的原因主要是科技大厦运行经费上年结转资金支出。
3.社会保障和就业支出73.03万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2.44万元，主要是行政单位退休人员经费支出，完成年初预算的97%，决算数小于年初预算数的原因主要是抽减退休人员公用经费。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）3.69万元，主要是事业单位退休人员经费支出，完成年初预算的160%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加事业退休人员经费调整。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）55.89万元，主要是行政事业单位养老保险费支出，完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数的原因主要是养老保险缴费基数调整、人员变动。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.01万元，主要是行政事业单位职业年金费支出，完成年初预算的142%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增退休人员职业年金费用。
4.卫生健康支出20.15万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.23万元，主要是行政单位人员医疗保险和体检费支出，完成年初预算的128%，决算数大于年初预算数的原因主要是医疗保险调整基数和比列。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.91万元，主要是事业单位人员医疗保险和体检费支出，完成年初预算的105%，决算数大于年初预算数的原因主要是医疗保险调整基数和比列。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.15万元，完成年初预算的35%，决算数小于年初预算数的主要原因是局属事业单位公车运行费未支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.15万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2020年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
3. 公务用车购置及运行费2.15万元，占“三公”经费支出的100%。比上年减少0.03万元，下降1%，主要是局本级一台公务用车费用支出与上年相当。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.15万元，主要用于燃油、过桥、保险、维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出755.20万元，其中：人员经费644.89万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费110.31万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年机关运行经费支出51.78万元，比上年增加6.05万元，增长13.22%，主要原因是新调入人员办公费略有增加 。
（二）政府采购支出情况。
2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目7个，涉及资金105万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）94.74分。组织对局本级部门（单位）开展整体绩效自评，涉及资金1006万元，自评平均分95分。
通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是受疫情影响，海外学子创业周未能召开，项目未实施;二是由于绩效管理工作全面开展的时间相对较短，对预算绩效管理认识、理解有待提高。下一步将采取以下措施加以改进：一是通过集中学习、专题会议等方式加大对人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务，明确职责，做好预算项目绩效管理，发挥财政资金效益;二是加强管理，完善项目管理体系，把预算编制与预算执行工作贯穿于项目执行的全过程。
2.部门评价情况（如有）。我部门组织对“科技活动周”“产学研合作专项”等7 个项目开展了部门评价，涉及资金105万元。其中，未委托第三方机构开展绩效评价。
通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是受疫情影响，海外学子创业周未能召开，项目未实施;二是由于绩效管理工作全面开展的时间相对较短，对预算绩效管理认识、理解有待提高 。下一步将采取以下措施加以改进：一是通过集中学习、专题会议等方式加大对人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务，明确职责，做好预算项目绩效管理，发挥财政资金效益;二是加强管理，完善项目管理体系，把预算编制与预算执行工作贯穿于项目执行的全过程。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
第四部分 朝阳市科学技术局2020年度部门决算表
