朝阳市医疗保障局

部门决算

（2020年）

目    录

第一部分    朝阳市医疗保障局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    朝阳市医疗保障局2020年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    朝阳市医疗保障局2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 朝阳市医疗保障局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，拟订我市相关政策、规划和标准，拟订全市公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险政策和管理办法。

（二）组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

（四）组织制定城乡统一药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，承担医保目录准入相关工作。

（五）组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品和医用耗材集中采购平台建设。

(七)制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障和生育保险领堿违法违规行为。

(八)负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

(九)拟订并组织实施市直医疗保险、公务员补助、大额医疗费用补充保险政策，指导全市医疗保险、生育保险经办机构开展业务工作。

(十)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十一)职能转变。市医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

(十二)与市卫生健康委员会的有关职责分工。市医疗保障局、市卫生健康委员会等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门决算单位构成

纳入某部门2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.朝阳市医疗保障局本级

2.朝阳市医疗保障事务服务中心

3.朝阳市双塔医疗保险管理局

4.朝阳市龙城医疗保险管理局

5.朝阳市新型农村合作医疗管理办公室

第二部分 朝阳市医疗保障局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1618.58万元，包括：

1.财政拨款收入1560.91万元，占收入总计的96.4%。其中：一般公共预算财政拨款收入1560.91万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

8.上年结转和结余57.68万元，占收入总计的3.6%。主要基本支出30.00万元，项目支出27.68万元。

与上年相比，今年收入增加764.55元，增长49%，主要原因：一是机构整合，人员变动；二是业务需要，增加项目经费。

（二）支出总计1275.54万元，包括：

1.基本支出1002.64万元，占支出总计的78.6%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出861.44万元，对个人和家庭的补助支出5.56万元，商品和服务支出135.64万元。

2.项目支出272.90万元，占支出总计的21.4%。主要包括社会保障和就业支出、卫生健康支出等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要无此业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要此业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要无此业务支出。

与上年相比，今年支出增加499.02万元，增加39.12%，主要原因：一是机构整合，人员变动；二是业务需要，增加项目经费。

（三）年末结转和结余343.05万元。

主要是拨款时间较晚和有些项目跨度时间较长等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加285.37万元，增长83%，主要原因：一是压缩经费支出；二是减少不必要支出。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出1275.54万元，其中：基本支出1002.64万元，项目支出272.90万元。与上年相比，财政拨款支出增加499.02万元，增长39%，主要原因：一是机构整合，划出四家单位，人员经费支出；二是经费支出。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的130%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出1275.54万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出5.60万元，占0.44%；社会保障和就业支出82.68万元，占6.48%，医疗卫生与计划生育支出0万元，节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；卫生健康管理支出1187.26万元，占93.1%。

1.一般公共服务支出5.60万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）5.60万元，主要是发展改革事务等支出，完成年初预算的105%，决算数大于年初预算数的原因主要是机构整合。

（2）一般行政管理事务0万元，完成年初预算的0%，主要包括无此支出业务。

（3）预算改革业务0万元，完成年初预算的0%，主要包括无此支出业务。

（4）财政国库业务0万元，完成年初预算的0%，主要包括无此支出业务。

（5）信息化建设0万元，完成年初预算的0%，主要包括无此支出业务。

（6）事业运行0万元，完成年初预算的0%主要包括无此支出业务。

（7）其他其他人力资源事务支出0万元，完成年初预算的0%，主要包括无此支出业务。

2.社会保障和就业支出82.68万元，具体包括：

（1）人力资源和社会保障事务9.38万元，主要是机关公用经费的支出，完成年初预算的110%，决算数大于年初预算数的原因主要是机构整合。

（2）行政事业单位养老支出73.30万元，主要是行政事业单位离退休及机关事业单位养老保险、职业年金的缴费支出完成年初预算的113%，决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险缴费基数增加。

3.卫生健康管理支出1187.26万元，具体包括：

（1）卫生健康管理事务47.44万元，主要是用于退休人员支出，完成年初预算的95%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员增加。

（2）公共卫生支出31万元，主要是重大公共卫生服务支出新冠肺炎疫情防控结算补助资金，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是新冠肺炎疫情防控结算补助资金。

（3）机关事业单位基本医疗保险缴费24.16万元，主要是在职人员医疗保险支出，完成年初预算的133%，决算数大于年初预算数的原因主要是医疗保险基数增加。

（4）医疗保障管理事务支出1084.66万元，主要是用于机关事业单位行政运行公用经费支出，完成年初预算的72%，决算数小于年初预算数的原因主要是压缩经费开支。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出14.46万元，完成年初预算的42%，决算数小于年初预算数的主要原因是控制公务用车费用的支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费14.46万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无此支出业务原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2020年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无此支出业务等原因。

3. 公务用车购置及运行费14.46万元，占“三公”经费支出的100%。比上年预算减少1.14万元，下降7.3%，主要是控制公务用车费用的支出。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费14.6万元，主要用于车辆使用及维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1002.64万元，其中：人员经费867.00万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费135.64万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出135.64万元，比上年增加125.64万元，增长92%，主要原因是机构整合，划入四家单位。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。组织对0个部门（单位）开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：无问题。下一步将采取以下措施加以改进：无。

2.部门评价情况（如有）。我部门组织对“0”“0”等0 个项目开展了部门评价，涉及资金0万元。其中，对“0”“0”等项目分别委托“0”“0”等第三方机构开展绩效评价。

通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无问题。下一步将采取以下措施加以改进：无。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 朝阳市医疗保障局2020年度部门决算表

   附件：2020年市医疗保障局决算公开表（市医疗保障局）(1)(1).xls