中共朝阳市委组织部
2020年度部门决算
目 录
第一部分 中共朝阳市委组织部概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 中共朝阳市委组织部2020年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 中共朝阳市委组织部2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 中共朝阳市委组织部概况
一、主要职责
（一）负责落实新时代党的组织路线要求，贯彻执行党的组织建设的方针、政策，研究和指导全市党组织建设，探索新形势下加强基层党组织建设新的途径和方式，负责协调、规划和指导全市党员教育工作，研究拟订全市运用信息化手段开展党员教育工作规划并组织实施，指导协调和督促检查全市党员电化教育、远程教育等工作，主管全市党员管理和发展工作，负责全市党的建设理论研究工作，承担市委党的建设工作（市委履行全面从严治党主体责任）领导小组日常工作。
（二）负责全市干部队伍建设的总体规划和宏观管理工作，提出列入市委管理的领导班子的调整、配备意见和建议，指导领导班子的思想政治建设，考察市委管理的干部，办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续，主管全市优秀年轻干部队伍建设工作，负责地方和市直机关备案干部备案审查和宏观管理工作，承担对全市国有企业和事业单位领导班子建设的宏观管理和指导工作。
（三）负责统一管理全市公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，研究拟订公务员管理政策并组织实施。
（四）负责贯彻落实中央、省委人才工作方针政策及市委具体工作要求，负责全市人才队伍建设的宏观指导，组织研究拟订和协调落实全市人才队伍建设规划、政策，协调落实专项重点人才工作，建立和管理高层次人才库，组织评选市级优秀专家和落实有关待遇，承担市人才工作领导小组的日常工作。
（五）负责全市党的组织制度、干部人事制度和人才工作制度改革宏观指导，拟订或参与拟订全市组织、干部人事和人才工作的重要政策和制度。
（六）负责督促检查全市组织、干部人事和人才工作，及时向市委反映重要情况、提出建议，处理有关组织、干部人事和人才工作的来信来访。
（七）负责全市干部教育工作，落实党的干部教育工作的方针、政策，拟订全市干部教育规划，组织市委管理的干部和优秀年轻干部培训，组织拟任县处级领导职务人员党章党规基本知识、习近平新时代中国特色社会主义思想考核测试，指导、协调、检查各县（市）区和市直各单位的干部教育工作。负责组织指导全市公务员的教育培训工作。
（八）负责全市组织部门干部监督工作综合协调和宏观指导，对党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，对全市公务员进行监督，牵头建立领导干部个人有关事项报告查核联系工作机制并组织实施，负责综合协调和宏观指导全市组织系统举报工作。
（九）负责全市党政领导班子和领导干部实绩考核工作的牵头抓总和组织实施，牵头负责省对我市实绩考核指标的分解落实，承担市党政领导班子和领导干部实绩考核工作领导小组日常工作。
（十）负责全市组织系统信息化建设规划和指导，对全市干部信息管理、干部人事档案工作进行宏观管理和指导，负责市管干部人事档案管理工作，负责全市公务员管理信息化建设工作，负责党内统计和干部统计工作。
（十一）贯彻落实中央、省委关于离退休干部工作的方针政策及市委具体要求，结合实际提出贯彻落实意见，制定全市离退休干部工作计划并组织实施，督促检查离退休干部服务管理与待遇落实工作，指导全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设工作，加强离退休干部党员教育管理，组织指导凝聚和激发离退休干部正能量的相关活动，宣传离退休干部工作先进典型。
（十二）完成市委交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
纳入中共朝阳市委组织部2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.中共朝阳市委组织部机关
2.朝阳市党员干部现代化远程教育办公室
3.朝阳市委组织部信息技术中心
第二部分 中共朝阳市委组织部2020年度
部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计2243.55万元，包括：
1.财政拨款收入2163.59万元，占收入总计的96.44%。其中：一般公共预算财政拨款收入2163.59万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是无收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是无收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是无收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是无收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是无收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。主要是无。
8.上年结转和结余79.95万元，占收入总计的3.56%。主要是项目支出结转和结余等。
与上年相比，今年收入增加834.46万元，增长62.78%，主要原因：一是人才工作项目及资金增加；二是公务员考录及市管干部人事档案库房建设等工作项目增加。
（二）支出总计1696.95万元，包括：
1.基本支出1225.03万元，占支出总计的72.19%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出829.90万元，对个人和家庭的补助支出83.01万元，商品和服务支出312.13万元。
2.项目支出471.92万元，占支出总计的27.81%。主要包括一般行政管理事务和公务员事务等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无业务支出。
与上年相比，今年支出增加404.55万元，增长31.30%，主要原因：一是全市人才工作项目增加；二是公务员事务等工作项目增加。
（三）年末结转和结余546.60万元。
主要是全市人才工作专项经费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加466.65万元，增长583.68%，主要原因：一是全市人才工作专项经费结余495.2万元；二是“大组工网”整体迁移升级改造建设经费结余13.73万元。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出1696.95万元，其中：基本支出1225.03万元，项目支出471.92万元。与上年相比，财政拨款支出增加404.55万元，增长31.30%，主要原因：一是全市人才工作项目增加；二是公务员事务等工作项目增加。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的121.88%，其中：基本支出完成年初预算的116.27%，项目完成年初预算的139.33%。
（二）具体情况。
2020年度财政拨款支出1696.95万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1584.67万元，占93.38%；社会保障和就业支出91.15万元，占5.37%；卫生健康支出20.63万元，占1.22%；其他支出0.50万元，占0.03%。
1.一般公共服务支出1584.67万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）992.77万元，主要是人员经费等支出，完成年初预算的107.37%，决算数大于年初预算数的原因主要是因工作需要2020年调入15人（其中1人为公务员考录），增加了人员经费。
（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）374.02万元，主要是办公设备购置等支出，完成年初预算的110.43%，决算数大于年初预算数的原因主要是搬入新办公地址采购办公设备，增加了支出。
（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）公务员事务（项）85.12万元，主要是公务员考录等支出，无法与年初预算作比较，原因为后追加预算。
（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）9.99万元，主要是事业编制人员经费等支出，完成年初预算的47.12%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调出，相应减少此项支出。
（5）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他组织事务支出（项）122.77万元，主要是援疆工作经费及人员补助经费等支出，无法与年初预算作比较，原因为后追加预算。
2.社会保障和就业支出91.15万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）16.76万元，主要是离退休人员经费等支出，完成年初预算的108.13%，决算数大于年初预算数的原因主要是离退休费增加。
（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）55.97万元，主要是在职人员养老保险单位部分等支出，完成年初预算的77.41%，决算数小于年初预算数的原因主要是预算调整。
（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.42万元，主要是职业年金补缴等支出，无法与年初预算作比较，原因为后追加预算。
3.卫生健康支出20.63万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）20.21万元，主要是体检费和医疗保险费等支出，完成年初预算的104.18%，决算数大于年初预算数的原因主要是有人员调入。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.42万元，主要是体检费和医疗保险费等支出，完成年初预算的70%，决算数小于年初预算数的原因主要是有人员调出。
4.其他支出0.5万元，属于2019年度结转资金，为2018年度预算奖励金，主要用于财务预算工作支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因是完成了预算执行。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出30.96万元，完成年初预算的99.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车购置有结余。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费30.46万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2020年因公出国（境）费比上年增加0万元，增长0%。
2.公务接待费0.5万元，占“三公”经费支出的1.61%。2020年国内公务接待累计8批次、49人次、0.5万元，主要用于干部考察工作等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2020年公务接待费比上年减少0.19万元，下降27.54%，主要是厉行节俭等原因。
3. 公务用车购置及运行费30.46万元，占“三公”经费支出的98.39%。比上年增加27.46万元，增长915%，主要是增加公务用车等原因。
其中：公务用车购置费24.96万元，主要用于市委组织部下属市人才引进服务中心购置公务用车,当年购置公务用车1辆。公务用车运行维护费5.5万元，主要用于车辆运行维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1225.03万元，其中：人员经费912.90万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费312.13万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年机关运行经费支出312.13万元，比上年增加179.93万元，增长136.1%，主要原因是全市非预算单位选派干部差旅费145万元由组织部代发，及援疆工作经费增加。
（二）政府采购支出情况。
2020年政府采购支出总额125.55万元，其中：政府采购货物支出125.55万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个，涉及资金261.2万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）94分。
通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是经费不足;二是项目完成质量有待提高。下一步将采取以下措施加以改进：加强监督和管理。
2.部门评价情况。我部门组织对0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元。其中，未委托第三方机构开展绩效评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）组织事务（款）机关服务（项）：
反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
18.一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）：反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。
19.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
20.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
25.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
26.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
27.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 中共朝阳市委组织部2020年度部门决算表
