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第一部分   朝阳市统计局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分   朝阳市统计局2020年度部门决算情况说明

第三部分   名词解释

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 朝阳市统计局概况

一、主要职责

（一）执行国家和省有关统计工作的方针、政策和法律、法规，组织、指导全市的统计工作；建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系；审定部门统计标准；组织管理全市统计调查项目；审批各地区、各部门的统计调查计划和调查方案；准确、及时、全面地反映全市国民经济和社会发展情况。

（二）贯彻执行统计制度、方法，准确、及时、全面地完成国家、省、市常规性统计调查任务和临时性专项统计调查任务。

（三）对全市国民经济和社会发展情况进行统计分析，为市委、市政府制定政策、编制计划、指导工作提供依据，为全社会提供统计信息。

（四）宣传贯彻统计法律、法规，实施统计监督，查处统计违法案件。

（五）指导全市统计体制和方法制度改革，加强统计工作的现代化和规范化建设，负责组织检查指导全市基层基础统计工作。

（六）负责全市统计人员的继续教育和培训工作。

（七）协助地方管理县（市）区统计局局长和副局长。

（八）承办市政府交办的其他事项。

 二、部门决算单位构成

纳入朝阳市统计局2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.朝阳市统计局机关

2.朝阳市统计普查中心

第二部分 朝阳市统计局2020年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计887.33万元，包括：

1.财政拨款收入852.22万元，占收入总计的96%。其中：一般公共预算财政拨款收入852.22万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

8.上年结转和结余35.11万元，占收入总计的4%。主要是未完成的项目经费等。

与上年相比，今年收入增加130.01万元，增长17%，主要原因：一是有第七次全国人口普查项目。

（二）支出总计886.35万元，包括：

1.基本支出577.15万元，占支出总计的65%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出337.86万元，对个人和家庭的补助支出129.20万元，商品和服务支出110.09万元。

2.项目支出309.20万元，占支出总计的35%。主要包括全国第七次人口普查和招商引资等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括XX等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括XX等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括XX等业务支出。

与上年相比，今年支出增加165.94万元，增长23%，主要原因：一是有第七次全国人口普查项目。

（三）年末结转和结余0.98万元。

主要是有部分项目未完成等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少34.13万元，降低97%，主要原因：一是支出计划合理。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出886.35万元，其中：基本支出577.15万元，项目支出309.20万元。与上年相比，财政拨款支出增加165.94万元，增长23%，主要原因：一是有第七次全国人口普查项目；二是有人员增加。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的86%，其中：基本支出完成年初预算的99%，项目完成年初预算的69%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出886.35万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出810.41万元，占91.5%；社会保障和就业支出64.21万元，占7.2%；卫生健康支出11.73万元，占1.3%。

1.一般公共服务支出810.41万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）501.21万元，主要是工资福利等支出，完成年初预算的94%，决算数小于年初预算数的原因主要是工资调整等原因。

（2）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）3.13万元，主要是统计内部视频会议业务支出，完成年初预算的99%。决算数小于年初预算数的原因主要是项目未完结。

（3）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）294.06万元，主要是第七次全国人口普查项目经费，完成年初预算的72%，决算数小于年初预算的原因是财政未足额拨付资金。

（4）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）12.01万元，主要是招商引资经费支出，不能与年初预算作比较，决算数大于年初预算的原因主要是未列入年初预算。

2.社会保障和就业支出64.21万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）4.44万元，主要是离退人员取暖费和独生子女费，完成年初预算的120%，决算数大于年初预算的原因是追加一名退休人员年金。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）32.81万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的84%，决算数小于年初预算的原因是保险调整。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.12万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出，不能与年初预算作比较，决算数大于年初预算的原因是未列入年初预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）18.84万元，主要是离退人员死亡抚恤金支出，不能与年初预算作比较，决算数大于年初预算的原因是未列入年初预算。

3.卫生健康支出11.73万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.73万元，主要是在职人员医疗保险支出，完成年初预算的118%，决算数大于年初预算的原因是医疗保险缴费基数调整。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出18.93万元，完成年初预算的136%，决算数大于年初预算数的主要原因是第七次人口普查工作用车量增大。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费7.91万元，公务用车购置及运行维护费11.02万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是两年均未发生此费用。

2.公务接待费7.91万元，占“三公”经费支出的42%。2020年国内公务接待累计70批次、700人、7.91万元，主要用于招商引资接待客商等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2020年公务接待费比上年增加6.3万元，增长390%，主要是招商引资工作需要等原因。

3. 公务用车购置及运行费11.02万元，占“三公”经费支出的58%。比上年增加5.66万元，增长105%，主要是由于第七次全国人口普查工作增加用车量等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费11.02万元，主要用于第七次全国人口普查工作等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出577.15万元，其中：人员经费467.06万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费110.09万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出110.09万元，比上年增加15.41万元，增长16%，主要原因是人员增加的原因。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额12.08万元，其中：政府采购货物支出12.08万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金237.9万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.8分。组织对1个部门（单位）开展整体绩效自评，涉及资金237.9万元，自评平均分99.8分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是预算绩效观念不深入，思想认识有误区;二是绩效管理人员匮乏，规范管理有盲点;三是评价指标体系不完善，实际操作有难度。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强队伍建设，提高操作水平;二是强化运行监管，突出结果导向。

2.部门评价情况（如有）。我部门组织对“第七次全国人口普查”“朝阳市统计局招商引资”等2 个项目开展了部门评价，涉及资金237.9万元。未委托第三方机构开展绩效评价。

通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是预算绩效观念不深入，思想认识有误区;二是绩效管理人员匮乏，规范管理有盲点;三是评价指标体系不完善，实际操作有难度。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强队伍建设，提高操作水平;二是强化运行监管，突出结果导向。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。