第一部分 朝阳市商务局概况
一、主要职责
(一)贯彻执行国家和省关于国内外贸易的方针政策和法律法规,研究经济全球化、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
(二)指导商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。综合汇总并分析会展、广告、中介等商务服务业发展趋势和动态运行情况,提出对策建议。
(三)拟订市内贸易规划,促进城乡市场发展,研究提出引导资金投向市场体系建设的政策,指导商品现货市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作,推进农村市场和农产品流通体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。
(四)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的责任,拟订规范市场运行、流通秩序的政策,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
(五)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测市场运行、商品供求状况。调查分析商品市场价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作,按有关规定对成品油流通进行监督管理。
(六)拟订全市对外贸易规划,推进全市对外贸易发展体系建设,执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,拟订促进外贸增长方式转变的政策措施,拟订全市进出口计划并组织实施,会同有关部门协调大宗进出口商品,组织指导全市开拓国际市场等贸易促进活动,拟订全市外贸出口基地发展规划和相关政策并组织实施。
(七)执行省对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策,推进进出口贸易标准化工作,依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。
(八)牵头拟订全市服务贸易发展规划并开展相关工作,拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。对全市派驻国外的经济贸易机构进行指导,联系我驻外使领馆商务处和国外驻华商务代表机构。
(九)承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任,建立进出口公平贸易和产业损害预警机制,配合实施贸易救济调查和产业损害调查,指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施等国际贸易摩擦的应诉工作。配合对经营者集中行为进行反垄断调查,指导企业在国外的反垄断应诉工作,开展多双边竞争政策交流和合作。
(十)负责商务系统的安全生产管理和环境保护管理工作。
(十一)承担市重点服务业集聚区领导小组推进办公室的日常工作。
(十二)承办市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
纳入朝阳市商务局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
1.朝阳市商务局机关
2.朝阳市酒类管理办公室
第二部分朝阳市商务局2022年部门预算表
部门公开表1 | |||||||
部门预算财政拨款总体情况表 | |||||||
单位:千元 | |||||||
收入项目 | 预算数 | 支出项目 | 预算数 | ||||
一、财政拨款收入 | 8,588.6 | 一、本年支出 | 8,588.6 | ||||
(一)一般公共预算拨款 | 8,588.6 | 一般公共服务支出 | 764.2 | ||||
(二)政府性基金预算拨款 | 外交支出 | ||||||
(三)国有资本经营预算拨款收入 | 国防支出 | ||||||
公共安全支出 | |||||||
教育支出 | |||||||
二、上年结转 | 科学技术支出 | ||||||
(一)一般公共预算拨款 | 文化体育与传媒支出 | ||||||
(二)政府性基金预算拨款 | 社会保障和就业支出 | 1,404.8 | |||||
(三)国有资本经营预算拨款收入 | 社会保险基金支出 | ||||||
医疗卫生与计划生育支出 | 387.7 | ||||||
节能环保支出 | |||||||
城乡社区支出 | |||||||
农林水支出 | |||||||
交通运输支出 | |||||||
资源勘探信息等支出 | |||||||
商业服务业等支出 | 5,450.4 | ||||||
金融支出 | |||||||
援助其他地区支出 | |||||||
国土海洋气象等支出 | |||||||
住房保障支出 | 581.5 | ||||||
粮油物资储备支出 | |||||||
国有资本经营预算支出 | |||||||
灾害防治及应急管理支出 | |||||||
预备费 | |||||||
其他支出 | |||||||
转移性支出 | |||||||
债务还本支出 | |||||||
债务付息支出 | |||||||
债务发行费用支出 | |||||||
二、结转下年 | |||||||
收入总计 | 8,588.6 | 支出总计 | 8,588.6 | ||||
部门公开表2 | ||||||||||||||||||
一般公共预算支出情况表 | ||||||||||||||||||
单位:千元 | ||||||||||||||||||
功能分类科目 | 2020年执行数 | 2021年预算数 | 2021年预算数比2020年执行数 | 2021年预算数比2020年执行数(扣除发改委基建) | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 执行数 | 扣除发改委基建后执行数 | 年初预算数 | 扣除发改委基建后预算数 | 增减额 | 增减% | 增减额 | 增减% | |||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
合计 | 8,588.6 | 8,588.6 | 8,588.6 | |||||||||||||||
201 | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 764.2 | 764.2 | 764.2 | ||||||||||||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 468.2 | 468.2 | 468.2 | ||||||||||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 775.1 | 775.1 | 775.1 | ||||||||||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 160.0 | 160.0 | 160.0 | ||||||||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 328.9 | 328.9 | 328.9 | ||||||||||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | ||||||||||||
216 | 02 | 01 | 行政运行 | 5,425.4 | 5,425.4 | 5,425.4 | ||||||||||||
216 | 02 | 99 | 其他商业流通事务支出 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | ||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 581.5 | 581.5 | 581.5 | ||||||||||||
部门公开表3 | ||||||
一般公共预算基本支出表 | ||||||
单位:千元 | ||||||
经济分类科目 | 2021年基本支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 | 8,588.6 | 7,451.9 | 1,136.7 | |||
301 | 01 | 基本工资 | 3,008.6 | 3,008.6 | ||
301 | 02 | 01 | 津贴补贴 | 1,584.5 | 1,584.5 | |
301 | 03 | 03 | 年终一次性奖金 | 212.7 | 212.7 | |
301 | 03 | 04 | 优秀公务员奖(行政) | 15.8 | 15.8 | |
301 | 07 | 01 | 年终一次性奖金(事业) | 38.3 | 38.3 | |
301 | 07 | 02 | 事业单位嘉奖 | 2.1 | 2.1 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 775.1 | 775.1 | ||
301 | 09 | 职业年金缴费 | 160.0 | 160.0 | ||
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 387.7 | 387.7 | ||
301 | 13 | 住房公积金 | 581.5 | 581.5 | ||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 125.8 | 125.8 | ||
301 | 99 | 02 | 健康体检费 | 108.3 | 108.3 | |
302 | 01 | 办公费 | 111.2 | 111.2 | ||
302 | 02 | 印刷费 | 12.4 | 12.4 | ||
302 | 07 | 邮电费 | 11.0 | 11.0 | ||
302 | 08 | 01 | 一般机关事业单位取暖费 | 21.0 | 21.0 | |
302 | 11 | 差旅费 | 10.0 | 10.0 | ||
302 | 11 | 01 | 综合定额内差旅费 | 77.4 | 77.4 | |
302 | 11 | 02 | 驻村干部补助 | 150.0 | 150.0 | |
302 | 13 | 维修(护)费 | 30.0 | 30.0 | ||
302 | 14 | 租赁费 | 2.0 | 2.0 | ||
302 | 15 | 会议费 | 15.0 | 15.0 | ||
302 | 16 | 培训费 | 25.0 | 25.0 | ||
302 | 17 | 公务接待费 | 4.0 | 4.0 | ||
302 | 29 | 福利费 | 5.0 | 5.0 | ||
302 | 31 | 01 | 一般公务用小汽车 | 120.0 | 120.0 | |
302 | 39 | 02 | 公务用车交通补贴 | 462.2 | 462.2 | |
302 | 99 | 01 | 其他商品和服务支出 | 44.0 | 44.0 | |
302 | 99 | 03 | 离休人员其他公用经费 | 3.4 | 3.4 | |
302 | 99 | 04 | 退休人员其他公用经费 | 33.1 | 33.1 | |
303 | 01 | 01 | 离休人员工资 | 220.5 | 220.5 | |
303 | 02 | 01 | 退休费 | 212.7 | 212.7 | |
303 | 05 | 01 | 遗属生活补助 | 18.3 | 18.3 | |
部门公开表4 | |||||||||||||||||||||||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||||||||||||||||
单位:千元 | |||||||||||||||||||||||||
部门名称 | 2020年预算数 | 2021年预算数 | |||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待 费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||
合计 | 124.0 | 120.0 | 120.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||
602001 朝阳市商务局 | 124.0 | 12.0 | 120.0 | 4.0 | 124.0 | 120.0 | 120.0 | 4.0 | |||||||||||||||||
602006 朝阳市商务综合行政执法支队 | |||||||||||||||||||||||||
602008 朝阳市再生资源管理办公室 | |||||||||||||||||||||||||
602010 朝阳市国际贸易促进委员会朝阳市支会 | |||||||||||||||||||||||||
602011 朝阳市京津冀招商局 | |||||||||||||||||||||||||
602012 朝阳市国际交流中心 | |||||||||||||||||||||||||
部门公开表5 | |||||||||
政府性基金预算支出情况表 | |||||||||
单位:千元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
合计 | |||||||||
部门公开表6 | |||||
部门收支总表 | |||||
单位:千元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | ||
一、本年收入合计 | 8,588.6 | 一、本年支出 | 8,588.6 | ||
(一)财政拨款 | 8,588.6 | 一般公共服务支出 | 764.2 | ||
一般公共预算拨款收入 | 8,588.6 | 外交支出 | |||
政府性基金预算拨款收入 | 国防支出 | ||||
国有资本经营预算拨款收入 | 公共安全支出 | ||||
(二)财政专户管理资金收入 | 教育支出 | ||||
(三)单位自有资金收入 | 科学技术支出 | ||||
文化体育与传媒支出 | |||||
社会保障和就业支出 | 1,404.8 | ||||
二、上年结转结余合计 | 社会保险基金支出 | ||||
一般公共预算拨款结转 | 医疗卫生与计划生育支出 | 387.7 | |||
政府性基金预算拨款结转 | 节能环保支出 | ||||
国有资本经营预算拨款结转 | 城乡社区支出 | ||||
财政专户管理资金结转 | 农林水支出 | ||||
单位资金结转 | 交通运输支出 | ||||
资源勘探信息等支出 | |||||
商业服务业等支出 | 5,450.4 | ||||
金融支出 | |||||
援助其他地区支出 | |||||
国土海洋气象等支出 | |||||
住房保障支出 | 581.5 | ||||
粮油物资储备支出 | |||||
国有资本经营预算支出 | |||||
灾害防治及应急管理支出 | |||||
预备费 | |||||
其他支出 | |||||
转移性支出 | |||||
债务还本支出 | |||||
债务付息支出 | |||||
债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | |||||
收入总计 | 8,588.6 | 支出总计 | 8,588.6 | ||
部门公开表7 | ||||||||||||
部门收入总表 | ||||||||||||
单位:千元 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 单位自有资金 | 其他收入 | |||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算收入 | ||||||
合计 | 8,588.6 | 8,588.6 | 8,588.6 | |||||||||
201 | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 764.2 | 764.2 | 764.2 | ||||||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 468.2 | 468.2 | 468.2 | ||||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 775.1 | 775.1 | 775.1 | ||||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 160.0 | 160 | 160.0 | ||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 328.9 | 328.9 | 328.9 | ||||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | ||||||
216 | 02 | 01 | 行政运行 | 5,425.4 | 5425.4 | 5,425.4 | ||||||
216 | 02 | 99 | 其他商业流通事务支出 | 25.0 | 25 | 25.0 | ||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 581.5 | 581.5 | 581.5 | ||||||
部门公开表8 | ||||||||||
部门支出总表 | ||||||||||
单位:千元 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 | |||
类 | 款 | 项 | ||||||||
合计 | 8,588.6 | 8,588.6 | ||||||||
201 | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 764.2 | 764.2 | |||||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 468.2 | 468.2 | |||||
02 | 事业单位离退休 | 1.5 | 1.5 | |||||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 775.1 | 775.1 | |||||||
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 160.0 | 160.0 | |||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 328.9 | 328.9 | |||||
02 | 事业单位医疗 | 58.8 | 58.8 | |||||||
216 | 02 | 01 | 行政运行 | 5,425.4 | 5,425.4 | |||||
99 | 其他商业流通事务支出 | 25.0 | 25.0 | |||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 581.5 | 581.5 | |||||
本级部门预算项目(政策)绩效目标表 | |||||||
表9 | 单位:千元 | ||||||
项目(政策)名称 | |||||||
主管部门 | 实施单位 | ||||||
预算资金情况 | 预算资金总额 | ||||||
一、本年收入 | |||||||
(一)一般公共预算拨款收入 | |||||||
(二)政府性基金预算拨款收入 | |||||||
(三)国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
(四)财政专户管理资金收入 | |||||||
(五)单位资金收入 | |||||||
二、上年结转结余 | |||||||
总体目标 | 年度目标 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
部门公开表10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府采购预算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:千元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 采购目录 | 采购数量 | 规格及技术参数 | 参考单价 | 需求时间 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金收入 | 国有资本经营预算收入 | 财政专户管理资金收入 | 单位自有资金 | 合计 | 一般公共预算拨款结转 | 政府性基金预算拨款结转 | 国有资本经营预算拨款结转 | 财政专户管理资金结转 | 单位资金结转 | |||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 财力 | 一般公共预算非税收入有特定用途 | 提前告知上级补助 | 一般债券 | 外国政府和国际组织贷款 | 外国政府和国际组织赠款 | 调入资金 | 下级专项上解资金 | 小计 | 政府性基金收入 | 上级补助 | 专项债券 | 调入资金 | 下级专项上解资金 | 小计 | 国有资本经营预算收入 | 上级补助 | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门公开表11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府购买服务预算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:千元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 序号 | 购买项目名称 | 购买项目内容 | 购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称) | 承接主体 | 购买方式 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合计(财政拨款) | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金收入 | 国有资本经营预算收入 | 财政专户管理资金收入 | 单位自有资金 | 合计 | 一般公共预算拨款结转 | 政府性基金预算拨款结转 | 国有资本经营预算拨款结转 | 财政专户管理资金结转 | 单位资金结转 | |||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 财力 | 一般公共预算非税收入有特定用途 | 提前告知上级补助 | 一般债券 | 外国政府和国际组织贷款 | 外国政府和国际组织赠款 | 调入资金 | 下级专项上解资金 | 小计 | 政府性基金收入 | 上级补助 | 专项债券 | 调入资金 | 下级专项上解资金 | 小计 | 国有资本经营预算收入 | 上级补助 | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三部分 朝阳市商务局2022年部门预算情况说明
一、关于朝阳市商务局2022年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则,朝阳市商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。朝阳市商务局2022年预算收入包括:财政拨款1295.97万元,本年收入合计1295.97万元;朝阳市商务局2022年预算支出包括:社会保障和就业支出135.61万元,卫生健康支出61.46万元,商业服务业等支出1042.26万元,住房保障支出56.64千万元。本年支出合计1295.97万元。
二、关于2022年预算机关运行经费安排情况说明
朝阳市商务局机关运行经费为65.78万元,其中:公用取暖费2.1万元、公务费49.28万元(其中:办公费13.56万元和印刷费3万元、邮电费0.5万元、差旅费10万元、会议费5万元、培训费2万元、福利费11万元、其他商品和服务支出4.22万元)、公务用车运行维护费(车辆燃修费)12万元。
三、关于2022年政府采购项目安排情况说明
本单位2022年部门预算无政府采购项目
四、关于朝阳市商务局2022年“三公”经费预算情况说明
按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众中央八项规定等有关要求,严格控制“三公”经费支出。2022年朝阳市商务局本级“三公”经费预算数12万元,其中:公务用车购置及运行费12万元。
五、国有资产占用情况
截止2022年1月31日,朝阳市商务局共有车4辆台。本年拟新车辆0台。
六.项目预算绩效目标情况
本年项目预算合计457.77万元,均已编制绩效目标。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)∶反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
8.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)∶反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
10.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
11.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)∶反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)∶反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)∶反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
14. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)∶反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
15.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)∶反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
17.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项λ反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。