目    录

第一部分    朝阳市商务局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    第一部分 朝阳市商务局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省关于国内外贸易的方针政策和法律法规，研究经济全球化、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）指导商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。综合汇总并分析会展、广告、中介等商务服务业发展趋势和动态运行情况，提出对策建议。

（三）拟订市内贸易规划，促进城乡市场发展，研究提出引导资金投向市场体系建设的政策，指导商品现货市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场和农产品流通体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的责任，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测市场运行、商品供求状况。调查分析商品市场价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（六）拟订全市对外贸易规划，推进全市对外贸易发展体系建设，执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，拟订全市进出口计划并组织实施，会同有关部门协调大宗进出口商品，组织指导全市开拓国际市场等贸易促进活动，拟订全市外贸出口基地发展规划和相关政策并组织实施。

（七）执行省对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

（八）牵头拟订全市服务贸易发展规划并开展相关工作，拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。对全市派驻国外的经济贸易机构进行指导，联系我驻外使领馆商务处和国外驻华商务代表机构。

（九）承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易和产业损害预警机制，配合实施贸易救济调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施等国际贸易摩擦的应诉工作。配合对经营者集中行为进行反垄断调查，指导企业在国外的反垄断应诉工作，开展多双边竞争政策交流和合作。

（十）负责商务系统的安全生产管理和环境保护管理工作。

（十一）承担市重点服务业集聚区领导小组推进办公室的日常工作。

（十二）承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入朝阳市商务局2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.朝阳市商务局本级

2.朝阳市酒类管理办公室

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1648.59万元，包括：

1.财政拨款收入1470.59万元，占收入总计的89.20%。其中：一般公共预算财政拨款收入1470.59万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%，主要是无此收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%，主要是无此收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%，主要是无此收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%，主要是无此收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%，主要是无此收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%，主要是0等。

8.上年结转和结余178万元，占收入总计的10.80%。主要是基本支出和项目支出结转。

与上年相比，今年收入减少335.54万元，减少20.35%，主要原因是压缩经费。

（二）支出总计1648.59万元，包括：

1.基本支出1044.97万元，占支出总计的63.38%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出822.01万元，对个人和家庭的补助支出106.91万元，商品和服务支出116.06万元。

2.项目支出602.61万元，占支出总计的36.62%。主要包括招商引资等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%，主要是无此业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%，主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年支出减少157.54万元，减少9.56%，主要原因压缩经费。

（三）年末结转和结余1万元。

主要是支出进度等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少177万元，降低05.65%，主要原因项目支出进度达标。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出1647.59万元，其中：基本支出1044.97万元，项目支出602.61万元。与上年相比，财政拨款支出减少157.54万元，降低9.56%，主要原因是压缩经费。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的19.18%，其中：基本支出完成年初预算的19.18%，项目完成年初预算的0%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1647.59万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出79.52万元，占4.83%；社会保障和就业支出192.39万元，占11.68%；卫生健康支出42.91万元，占2.60%；交通运输支出0.95万元，占0.06%；商业服务业等支出1132.87万元，占68.76%；住房保障支出77.23万元，占4.68%；粮油物资储备支出121.70万元，占7.38%。

1.一般公共服务支出79.52万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2.4万元，主要是招商引资等支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是调整经费。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）75.92万元，主要是工资福利及人员经费等支出，完成年初预算的9.93%，决算数小于年初预算数的原因主要是调整预算。

2.社会保障和就业支出192.39万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）50.90万元，主要是行政单位离退休人员工资等支出，完成年初预算的10.87%，决算数小于年初预算数原因为调整预算。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.14万元，主要是事业单位离退休人员工资等支出，完成年初预算的93.33%，决算数小于年初预算数原因为调整预算。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）73.36万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的9.46%，决算数小于年初预算数原因为调整预算。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.31万元，主要是机关事业单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的6.44%，决算数小于年初预算数原因为调整预算。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）51.55万元，主要是死亡抚恤等支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因为退休人员死亡。

（6）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）0.70万元，主要是社会保险费等支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数原因为调整预算。

（7）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益岗位补贴（项）5.43万元，主要是公益岗位等支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数原因为调整预算。

3.卫生健康支出42.91万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）行政单位医疗支出（项）37.93万元，主要是行政单位医疗等支出，完成年初预算的11.53%，决算数小于年初预算数的原因为调整预算。

（2）卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗支出（项）4.98万元，主要是事业单位医疗等支出，完成年初预算的8.47%，决算数小于年初预算数原因为调整预算。

4.交通运输支出0.95万元，具体包括：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）0.95万元，主要是差旅费等支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因为调整预算。

5.商业服务业等支出1132.87万元，具体包括：

（1）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）530.26万元，主要是工资福利及人员经费等支出，完成年初预算的9.77%，决算数小于年初预算数原因为调整预算。

（2）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）125.61万元，主要是项目等支出，完成年初预算的502.44%，决算数大于年初预算数原因为增加项目预算。

（3）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）477万元，主要是项目等支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因为追加项目预算。

6.粮油物资储备支出121.70万元，具体包括：

（1）粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）121.70万元，主要是绩效奖等支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因为追加预算。

7、住房保障支出77.23万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）77.23万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的13.28%，决算数小于年初预算数原因为调整预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出12.40万元，完成年初预算的103.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加公务接待费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.40万元，公务用车购置及运行维护费12万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2.公务接待费0.40万元，占“三公”经费支出的3.22%。完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加公务接待费。2021年国内公务接待累计5批次、25人、0.4万元，主要用于招商引资等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2021年公务接待费比上年增加0.04万元，增长10%，主要是增加预算等原因。

3.公务用车购置及运行费12万元，占“三公”经费支出的96.78%。完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。比上年增加1.78万元，增长14.83%，主要是车辆老化，维修成本增加等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费12万元，主要用于加油、高速、检车、维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1044.97万元，其中：人员经费822.01万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费116.06万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出116.06万元，比上年增加7.47万元，增长6.44%，主要原因是增加人员。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金80万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对2个单位开展整体绩效自评，涉及资金1647.59万元，自评平均分100分。

（2）部门评价情况。我部门组织对“0”“0”等0 个项目开展了部门评价，涉及资金0万元。其中，对“0”“0”等项目分别委托“0”“0”等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是0;二是0;三是0。下一步将采取以下措施加以改进：一是0;二是0;三是0。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）“国内招商引资经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是指标自评得分90分;二是预算执行率得分10分。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：暂无。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2021年度部门决算表

     2021年度决算公开表