中国共产党朝阳市纪律检查委员会 2021年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央和省委、市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定，对市委工作部门、市委批准设立的党组（党委），各县（市）区党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询，检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分，进行问责或者提出责任追究的建议，受理党员的控告和申诉，保障党员的权利。
（三）负责全市监察工作。贯彻落实党中央、省委和市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查，对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查，对违法的公职人员依法作出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责，对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉，向监察对象所在单位提出监察建议。
（五）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
（六）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究，制定或者修改本市纪检监察规范性文件和工作制度，参与起草制定本市相关规范性文件。
（七）加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
（八）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导，会同有关方面做好市纪委监委派驻（出）机构、县级纪检监察机关、市管企业、高校纪检监察机构领导班子建设有关工作，组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作。
（九）负责市纪委监委派驻（出）机构的考核。
（十）完成省纪委监委和市委交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
纳入部门2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 中共朝阳市纪律检查委员会
2. 朝阳市委巡察工作领导小组办公室
3. 朝阳市纪检监察综合保障中心
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计6055.37万元，包括：
1.财政拨款收入5291.94万元，占收入总计87.39%。其中：一般公共预算财政拨款收入5291.94万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。
8.上年结转和结余763.43万元，占收入总计的12.61%。主要是人员保险等经费。
与上年相比，今年收入减少454.13万元，减少6.98%，主要原因：人员减少。
（二）支出总计6039.31万元，包括：
1.基本支出4616.21万元，占支出总计的76.44%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2733.19万元，对个人和家庭的补助支出100.19万元，商品和服务支出1728.36万元，资本性支出54.48万元。
2.项目支出1423.1万元，占支出总计的23.56%。主要包括纪委办案项目等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
与上年相比，今年支出增加431.66万元，增长7.69%，主要原因：人员增加。
（三）年末结转和结余763.43万元。
主要是人员经费结余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少138.43万元，降低15.35%，主要原因：加快了资金支出进度。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出5291.94万元，其中：基本支出4616.21万元，项目支出1423.1万元。与上年相比，财政拨款支出增加与上年相比，今年减少315.71万元，降低5.63%，主要原因：支出减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的39.81%，其中：基本支出完成年初预算的118.27%，项目完成年初预算的15.16%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出6039.31万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出5343.1万元，占88.47%；社会保障和就业支出318.59万元，占5.28%；卫生健康支出131.94万元，占2.18%；住房保障支出245.68万元，占4.07%；。
1.一般公共服务支出5343.1万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）3562.66万元，主要是人员工资经费等支出，完成年初预算的117.68%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加经费及工资增加。 （2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）事业运行（项）265.35万元，主要是人员工资经费等支出，完成年初预算的103.06%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加经费及工资增加。
（3）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）5.7万元，主要是人员工资经费等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算未列支此科目。
（4）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）1300.66万元，主要是项目等支出，完成年初预算的13.86%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分项目未完成。
（5）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）86.29万元，主要是人员工资经费等支出，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因主要是科目调整。
（6）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他几件事务支出（项）122.44万元，主要是项目等经费等支出，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因主要是科目调整。
2.社会保障和就业支出318.59万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）23.75万元，主要是人员退休人员工资及公用经费等支出，完成年初预算的116.36%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员报刊费支出；
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）234.69万元。主要是养老保险费等支出，完成年初预算的90.95%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调走退休养老保险费用减少；
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）26.94万元，主要是职业年金缴纳等支出，完成年初预算的477.66%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员增加。
(4)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）社会保险补贴（项）0.35万元，主要是公益岗人员保险缴纳等支出，年初预算未单独安排，无法与年初预算数作比较，决算数大于年初预算数的原因主要是公益岗人员保险单位未单位核算预算。
(6)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）公益性岗位补贴（项）3.02万元，主要是公益岗人员工资支出，年初预算未单独安排，无法与年初预算数作比较，决算数大于年初预算数的原因主要是公益岗人员保险单位未单位核算预算。
（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）29.84万元，主要是死亡人员抚恤金支出，年初预算未单独安排，无法与年初预算数作比较，决算数大于年初预算数的原因主要是死亡抚恤金单位未单独核算预算。
3.卫生健康支出131.94万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）122.26万元，主要是行政人员医疗保险费支出，完成年初预算的92.54%，决算数小于年初预算数的原因主要是医疗保险费用减少；
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.68万元，主要是事业人员医疗保险费支出，完成年初预算的113.62%，决算数大于年初预算数的原因主要是医疗保险费用增加。
4.住房保障支出245.68万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）245.68万元，主要是人员住房公积金支出，完成年初预算的126.95%，决算数大于年初预算数的原因主要是住房公积金费用增加。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出144.1万元，完成年初预算的231.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车购置。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费4.8万元，公务用车购置及运行维护费139.3万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是未发生此费用。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%，主要是两年均未发生此费用。
2.公务接待费4.8万元，占“三公”经费支出的3.33%。完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是公务接待任务预算准确。2021年国内公务接待累计31批次、350人、4.8万元，主要用于公务接待任务等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2021年公务接待费比上年增加0.77万元，增长18.87%，主要是公务接待任务增加等原因。
3.公务用车购置及运行费139.3万元，占“三公”经费支出的96.67%。完成年初预算的214.31%，决算数大年初预算数的主要原因是公务用车购置。比上年增加54.19万元，增长63.67%，主要是公务用车购置费用增加等原因。
其中：公务用车购置费77.3万元，主要用于车辆购置等,当年购置公务用车3辆。公务用车运行维护费62万元，主要用于车辆运行费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量20辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4616.21万元，其中：人员经费2833.37万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费1782.84万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出1782.84万元，比上年增加1105.84万元，增长263.34%，主要原因是人员增加，办公设备及车辆增加。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆20辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车19辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价10万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金1025.92万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数100分。组织对3个单位开展整体绩效自评，涉及资金1025.92万元，自评平均分86分。
（2）部门评价情况。我部门组织对“安可替代工程资金”“公务接待费”“基本建设投资”等3个项目开展了部门评价，涉及资金1025.92万元。其中，对“0”“0”等项目分别委托“0”“0”等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是个别项目执行率低。下一步将采取以下措施加以改进：一是提高项目执行率。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）“安可替代工程资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为221.6万元，执行数为105万元，完成预算的47.38%。项目绩效目标完成情况：一是工程按期完成率100%，施工质量验收达标率45%，设计单位资质达标率10%，购置质量合格率45%，工程进度达标率100%，成本控制率100%，设备利用率100%，完成保障工作需要情况，受益群体满意度100%。发现的主要问题及原因：一是项目执行率低。下一步改进措施：一是提高项目执行率。
（2）“公务接（招）待费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为4.8万元，执行数为4.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2021年完成接待人次350人，服务被投诉0次，项目完成时间365天，项目总投资4.8万元，保障单位事业发展，对社会影响程度100%，提升了单位社会影响力，服务对象满意率100%。发现的主要问题及原因：一是无。下一步改进措施：一是继续严格按照接待费制度合理使用接待费。
（3）“基本建设投资（其他部门）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.99分。项目全年预算数为799.52万元，执行数为798.76万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：一是提供良好的廉政教育和办案环境，为纪检监察工作服务，二是按建设项目规划完成既定的施工进度。发现的主要问题及原因：一是无。下一步改进措施：一是继续严格控制使用基本建设投资投资款项。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
16.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：反应查处大要（专）案的支出。
17.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：反应事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
18.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
19.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政
运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）
的基本支出。
20.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
21.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金费支出。
25.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：
反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位
医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
第四部分 2021年度部门决算表