朝阳市纪检监察综合保障中心2021年度决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，为市纪委、市监委开展工作提供服务保障。
（二）负责全市反腐倡廉电教片的编撰、拍摄、制作及发行;负责纪检监察工作重要音像资料和党风廉政建设有关电视节目的拍摄、制作等工作;开展全市反腐倡廉宣传教育和纪检监察系统教育培训。
（三）负责市纪检监察门户网站的建设、运行和维护工作;负责全市纪检监察系统计算机信息网络的建设、运行、维护以及信息安全保密工作;负责网络举报党政领导干部违纪违法、部门和行业不正之风、领导干部廉洁自律和纪检监察机关办理大案要案等信息的检索、分析和保密;负责纪检监察系统信息安全保密人员的教育、培训等工作。
（四）负责廉政教育基地建设和管理，为市纪委、监委履行纪检监察职能提供办案和宣传教育、信息、电化及安全、后勤等保障工作。
（五）负责建立并管理全市纪检监察大数据库，对相关数据资源进行采集、整理、备案、分析;综合运用信息化手段和大数据技术，整合监督资源，完善监督机制，为履行监督职责提供大数据技术服务保障。
（六）承办市委交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
朝阳市纪检监察综合保障中心
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计395.52万元，包括：
1.财政拨款收入392.63万元，占收入总计99.27%。其中：一般公共预算财政拨款收入392.63万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。
8.上年结转和结余2.89万元，占收入总计的0.73%。主要是人员保险等经费。
与上年相比，今年收入减少8.39万元，减少2.08%，主要原因：支出压减。
（二）支出总计393.57万元，包括：
1.基本支出393.57万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出158.2万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出232.84万元，资本性支出2.53万元。
2.项目支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
与上年相比，今年支出减少8.38万元，减少2.08%，主要原因：支出压减。
（三）年末结转和结余1.95万元。
主要是人员经费结余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少0.94万元，减少32.53%，主要原因：人员经费资金支出进度增加。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出393.57万元，其中：基本支出393.57万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款支出与上年相比，今年减少10.34万元，降低2.56%，主要原因：支出减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的133.05%，其中：基本支出完成年初预算的133.05%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出393.57万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出351.64万元，占89.35%；社会保障和就业支出16.62万元，占4.22%；卫生健康支出9.68万元，占2.46%；住房保障支出15.63万元，占3.97%；。
1.一般公共服务支出351.64万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）事业运行（项）265.35万元，主要是人员工资经费等支出，完成年初预算的103.06%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加经费及工资增加。 （2）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）86.29万元，主要是人员工资经费等支出，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因主要是科目调整。
2.社会保障和就业支出16.62万元，具体包括：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16.62万元。主要是养老保险费等支出，完成年初预算的97.59%，决算数小于年初预算数的原因主要是养老保险费用减少。
3.卫生健康支出9.68万元，具体包括：
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.68万元，主要是事业人员医疗保险费支出，完成年初预算的113.62%，决算数大于年初预算数的原因主要是医疗保险费用增加。
4.住房保障支出15.63万元，具体包括：
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.63万元，主要是人员住房公积金支出，完成年初预算的122.3%，决算数大于年初预算数的原因主要是住房公积金费用增加。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分无。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分无。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.25万元，完成年初预算的25%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车燃修费消耗较低。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.25万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0。完成年初预算的0，决算数等于年初预算数的主要原因是公务接待任务预算准确。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于公务接待任务等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2021年公务接待费比上年增加0万元，增长0%，主要是0等原因。
3.公务用车购置及运行费1.25万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的25%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车燃修费消耗较低。比上年减少33.96万元，降低96.45%，主要公务用车购置费减少等原因。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于车辆购置等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.25万元，主要用于车辆运行费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出393.57万元，其中：人员经费158.2万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费235.37万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出232.84万元，比上年增加14.16万元，增长6.48%，主要原因是人员增加，办公设备及车辆增加。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价10万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数0分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金393.57万元，自评平均分100分。
（2）部门评价情况。我部门组织对“0”等0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元。其中，对“0”“0”等项目分别委托“0”“0”等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是0。下一步将采取以下措施加以改进：一是0。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
“0”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是0，发现的主要问题及原因：一是0。下一步改进措施：一是0。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：反应事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
16.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
17.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。
18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位
医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
第四部分 2021年度部门决算表