中共朝阳市委组织部2022年度
决算(汇总）
目 录
第一部分 单位概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.负责落实新时代党的组织路线要求，贯彻执行党的组织建设的方针、政策，研究和指导全市党组织建设，探索新形势下加强基层党组织建设新的途径和方式，负责协调、规划和指导全市党员教育工作，研究拟订全市运用信息化手段开展党员教育工作规划并组织实施，指导协调和督促检查全市党员电化教育、远程教育等工作，主管全市党员管理和发展工作，负责全市党的建设理论研究工作，承担市委党的建设工作（市委履行全面从严治党主体责任）领导小组日常工作。
2.负责全市干部队伍建设的总体规划和宏观管理工作，提出列入市委管理的领导班子的调整、配备意见和建议，指导领导班子的思想政治建设，考察市委管理的干部，办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续，主管全市优秀年轻干部队伍建设工作，负责地方和市直机关备案干部备案审查和宏观管理工作，承担对全市国有企业和事业单位领导班子建设的宏观管理和指导工作。
3.负责统一管理全市公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，研究拟订公务员管理政策并组织实施。
4.负责贯彻落实中央、省委人才工作方针政策及市委具体工作要求，负责全市人才队伍建设的宏观指导，组织研究拟订和协调落实全市人才队伍建设规划、政策，协调落实专项重点人才工作，建立和管理高层次人才库，组织评选市级优秀专家和落实有关待遇，承担市人才工作领导小组的日常工作。
5.负责全市党的组织制度、干部人事制度和人才工作制度改革宏观指导，拟订或参与拟订全市组织、干部人事和人才工作的重要政策和制度。
6.负责督促检查全市组织、干部人事和人才工作，及时向市委反映重要情况、提出建议，处理有关组织、干部人事和人才工作的来信来访。
7.负责全市干部教育工作，落实党的干部教育工作的方针、政策，拟订全市干部教育规划，组织市委管理的干部和优秀年轻干部培训，组织拟任县处级领导职务人员《中国共产党章程》党规基本知识、习近平新时代中国特色社会主义思想考核测试，指导、协调、检查各县（市）区和市直各单位的干部教育工作。负责组织指导全市公务员的教育培训工作。
8.负责全市组织部门干部监督工作综合协调和宏观指导，对党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，对全市公务员进行监督，牵头建立领导干部个人有关事项报告查核联系工作机制并组织实施，负责综合协调和宏观指导全市组织系统举报工作。
9.负责全市党政领导班子和领导干部实绩考核工作的牵头抓总和组织实施，牵头负责省对我市实绩考核指标的分解落实，承担市党政领导班子和领导干部实绩考核工作领导小组日常工作。
10.负责全市组织系统信息化建设规划和指导，对全市干部信息管理、干部人事档案工作进行宏观管理和指导，负责市管干部人事档案管理工作，负责全市公务员管理信息化建设工作，负责党内统计和干部统计工作。
11.贯彻落实中央、省委关于离退休干部工作的方针政策及市委具体要求，结合实际提出贯彻落实意见，制定全市离退休干部工作计划并组织实施，督促检查离退休干部服务管理与待遇落实工作，指导全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设工作，加强离退休干部党员教育管理，组织指导凝聚和激发离退休干部正能量的相关活动，宣传离退休干部工作先进典型。
12.完成市委交办的其他任务。
二、单位决算单位构成
纳入中共朝阳市委组织部2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.中共朝阳市委组织部本级
2.朝阳市党员干部现代远程教育管理办公室
3.朝阳市委组织部信息技术中心
4.朝阳市人才引进服务中心
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计2610.55万元，包括：
1.财政拨款收入2610.55万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2610.55万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.使用非财政拨款结余0万元。
8.上年结转和结余0万元。
与上年相比，今年收入减少113.59万元，降低4.17%，主要原因：一是受疫情影响选调生面试，人才工作等未开展；二是2021年为“两委”换届年，产生费用较多，2022年没有此项工作。
（二）支出总计2610.55万元，包括：
1.基本支出1396.95万元，占支出总计的53.51%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1104.12万元，对个人和家庭的补助支出95.2万元，商品和服务支出197.63万元。
2.项目支出1213.6万元，占支出总计的46.49%。主要包括安可替代工程资金、辽宁省公务员考录面试、市委组织部人才项目、对口支援新疆、农村党建经费等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比，今年支出减少70.12万元，降低2.62%，主要原因：一是受疫情影响选调生面试，人才工作等未开展；二是2021年为“两委”换届年，产生费用较多，2022年没有此项工作。
（三）年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出2610.55万元，其中：基本支出1396.95万元，项目支出1213.6万元。与上年相比，财政拨款支出减少70.12万元，降低2.62%，主要原因：一是受疫情影响选调生面试，人才工作等未开展；二是2021年为“两委”换届年，产生费用较多，2022年没有此项工作。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的150.73%，其中：基本支出完成年初预算的156.77%，项目完成年初预算的144.33%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2610.55万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出2231.85万元，占85.49%；社会保障和就业支出255.94万元，占9.8%；卫生健康支出49.58万元，占1.9%；住房保障支出73.17万元，占2.8%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.26万元，完成全年预算的100%。
1.因公出国（境）费0万元。
2.公务接待费0万元。
3.公务用车购置及运行费6.26万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%。
其中：公务用车购置费0万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1396.95万元，其中：人员经费1199.32万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费197.63万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出197.09万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加61.38万元，增长45.24%，主要原因主要原因代发各单位驻村干部补助。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。2022年政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：机要通信用车1辆，应急保障用车1辆。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个（其中：一般公共预算项目4个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金731.85万元（其中：一般公共预算资金731.85万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）71.93分。
组织对4个单位开展整体绩效自评，涉及资金1731.9万元，自评平均分84.08分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
2.项目绩效自评结果。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
3.部门评价结果。
4.财政评价结果。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 2022年度单位决算表
第五部分 附件
| 部门（单位）整体绩效自评表 （2022年度） | |||||||||||||||||
| 部门（单位）名称 | 106001中共朝阳市委组织部-211300000 | ||||||||||||||||
| 部门年初预算收入金额（万元） | 1592.88 | ||||||||||||||||
| 部门年初预算支出金额（万元） | 1592.88 | ||||||||||||||||
| 年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额（万元） | 项目执行金额（万元） | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
| 部门预算基本支出人员经费 | 1204.91 | 1168.81 | 97.00% | 3.3 | 3.2 | ||||||||||||
| 退休干部科开展活动经费 | 16.00 | 5.9 | 36.87% | 3.3 | 1.21 | ||||||||||||
| 组织事务管理专项业务经费 | 10.91 | 4.81 | 44.08% | 3.3 | 1.45 | ||||||||||||
| 援疆、挂职及省管干部考核经费 | 10.20 | 5.17 | 50.70% | 3.3 | 1.67 | ||||||||||||
| 网络租赁费 | 7.40 | 0 | 0.00% | 3.3 | 0 | ||||||||||||
| 部门预算基本支出公用经费 | 62.60 | 53.73 | 85.82% | 3.3 | 2.83 | ||||||||||||
| 房屋租赁费 | 3.30 | 2.26 | 68.57% | 3.3 | 2.26 | ||||||||||||
| 农村党建经费 | 80.00 | 32.28 | 40.35% | 3.3 | 1.33 | ||||||||||||
| 长期人员薪资（含社保缴费） | 6.83 | 6.83 | 100.00% | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
| 2022年辽宁省公务员考录面试 | 75.00 | 74.03 | 98.71% | 3.3 | 3.25 | ||||||||||||
| 遗属补助、伤残补助 | 1.70 | 0 | 0.00% | 3.3 | 0 | ||||||||||||
| 专项工作培训费 | 42.83 | 2.63 | 6.14% | 3.7 | 0.22 | ||||||||||||
| 年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||
| 做好全市党内统计、干部统计工作；做好全市离退休干部工作；做好援疆干部人才选派工作；推动全市农村基层党建重点工作任务落实落地；做好公务员考录工作；确保我市党内统计、干部统计工作顺利实施；确保”大组工网“专用网络软硬件年度运维，保障各项业务正常开展；做好市党政领导班子和领导干部考评工作；做好2022年遴选工作；辽宁省选调生招录工作。 | 已完成。 | ||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||
| 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
| 基础管理 | 综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
| 依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||
| 预算执行率 | = | 100 | % | 90 | 0.9 | 1.6 | 1.44 | 因疫情原因，致使2022年有部分工作没有如期开展，致使预算执行率出现偏差。将在2023年继续开展。 | 其他:因疫情原因，致使2022年有部分工作没有如期开展，致使预算执行率出现偏差。将在2023年继续开展。 | ||||||||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
| 社会效应 | 服务对象满意度 | 受训学员满意度 | >= | 90 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | ||||||||
| 社会公众满意度 | 职工群众满意率 | >= | 90 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | |||||||||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 人才培养机制健全性 | 健全机制 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
| 总评价得分 | 80.56 | ||||||||||||||||
| 部门（单位）整体绩效自评表 （2022年度） | |||||||||||||||||
| 部门（单位）名称 | 106002朝阳市党员干部现代远程教育管理办公室-211300000 | ||||||||||||||||
| 部门年初预算收入金额（万元） | 51.53 | ||||||||||||||||
| 部门年初预算支出金额（万元） | 51.53 | ||||||||||||||||
| 年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额（万元） | 项目执行金额（万元） | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
| 部门预算基本支出人员经费 | 26.83 | 26.64 | 99.30% | 20 | 19.86 | ||||||||||||
| 部门预算基本支出公用经费 | 1.69 | 1.09 | 65.13% | 20 | 13.02 | ||||||||||||
| 年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||
| 确保农村党员干部现代远程教育工作正常运行。 | 已完成。 | ||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||
| 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
| 基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
| 综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
| 社会效应 | 社会公众满意度 | 职工群众满意率 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 10 | 10 | ||||||||
| 主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 10 | 10 | |||||||||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 科技人才培养激励机制健全性 | 健全机制 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
| 总评价得分 | 92.88 | ||||||||||||||||
| 部门（单位）整体绩效自评表 （2022年度） | |||||||||||||||||
| 部门（单位）名称 | 106003朝阳市委组织部信息技术中心-211300000 | ||||||||||||||||
| 部门年初预算收入金额（万元） | 15.67 | ||||||||||||||||
| 部门年初预算支出金额（万元） | 15.67 | ||||||||||||||||
| 年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额（万元） | 项目执行金额（万元） | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
| 部门预算基本支出人员经费 | 18.50 | 18.42 | 99.56% | 20 | 19.91 | ||||||||||||
| 部门预算基本支出公用经费 | 0.74 | 0.01 | 1.70% | 20 | 0.34 | ||||||||||||
| 年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||
| 做好信息化技术保障工作。 | 已完成 | ||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||
| 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
| 基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
| 综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
| 社会效应 | 服务对象满意度 | 服务部门满意度 | >= | 90 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | ||||||||
| 主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | >= | 90 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | |||||||||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 综合管理水平 | 整体提升 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
| 总评价得分 | 80.25 | ||||||||||||||||
| 部门（单位）整体绩效自评表 （2022年度） | |||||||||||||||||
| 部门（单位）名称 | 106004朝阳市人才引进服务中心-211300000 | ||||||||||||||||
| 部门年初预算收入金额（万元） | 71.82 | ||||||||||||||||
| 部门年初预算支出金额（万元） | 71.82 | ||||||||||||||||
| 年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额（万元） | 项目执行金额（万元） | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
| 部门预算基本支出公用经费 | 3.70 | 0.53 | 14.34% | 20 | 2.86 | ||||||||||||
| 部门预算基本支出人员经费 | 62.13 | 61.46 | 98.92% | 20 | 19.78 | ||||||||||||
| 年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||
| 根据《2010-2020年朝阳市人才发展规划》（朝委发﹝2011﹞5号）要求，实施人才强市战略，推进人才重点工程。将人才工作经费纳入各级财政年度预算，为人才队伍建设、推动朝阳振兴发展提供强有力的支撑和保障。 | 已完成。 | ||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||
| 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
| 基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
| 综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||
| 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | ||||||||
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 预算收支管理 | 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
| 运行成本 | 成本控制成效 | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
| “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
| 社会效应 | 服务对象满意度 | 参加培训人员的满意度 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 10 | 10 | ||||||||
| 主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 10 | 10 | |||||||||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 科技人才培养激励机制健全性 | 健全机制 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
| 总评价得分 | 82.64 | ||||||||||||||||