朝阳市人民代表大会常务委员会办公室2022年度决算
目 录
第一部分 朝阳市人民代表大会常务委员会办公室概况
一、 主要职责
二、 朝阳市人民代表大会常务委员会办公室决算单位构成
第二部分 2022年度朝阳市人民代表大会常务委员会办公室决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度朝阳市人民代表大会常务委员会办公室决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）朝阳市人民代表大会常务委员会是朝阳市人民代表大会的常设机关，对市人民代表大会负责并报告工作。它由市人民代表大会选举产生，每届任期五年。常委会会议由主任召集并主持，每两个月至少举行一次。常委会会议的决议，由常委会以全体组成人员的过半数通过。常委会全体会议设旁听席。朝阳市人民代表大会常务委员会由主任、副主任若干人、秘书长、委员若干人组成。
主要职权：
（一）在本市范围内，保证宪法、法律、行政法规、地方性法规和全国、省人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。
（二）领导或主持市人民代表大会代表的选举，指导我市区、县级市、镇人民代表大会代表的选举，召集市人民代表大会会议。在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
（三）讨论、决定本市政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。
（四）根据市人民政府的建议，决定对本市国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。
（五）在市人民代表大会闭会期间，根据本市的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规相抵触的前提下，制定和颁布本市地方性法规。
（六）监督市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院的工作，联系市人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。
（七）撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议及市人民政府的不适当的决定和命令。
（八）依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。
（九）决定授予地方的荣誉称号。
（十）行使市人民代表大会授予的其他职权。
二、朝阳市人民代表大会常务委员会办公室决算单位构成
纳入某部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 朝阳市人民代表大会常务委员会办公室本级，无二级单位。
……
第二部分 2022年度朝阳市人民代表大会常务委员会办公室决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计2731.39万元，包括：
1.财政拨款收入2731.39万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2731.39万元。
与上年相比，今年收入增加540.71万元，增长24.7%，主要原因：一是人员费用增加；二是项目经费增加。
（二）支出总计2731.39万元，包括：
1.基本支出1944.53万元，占支出总计的71.2%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1570.67万元，对个人和家庭的补助支出110.64万元，商品和服务支出246.45万元，资本性支出16.78万元。
2.项目支出786.86万元，占支出总计的28.8%。主要包括老干部活动中心改造、市人代会会议费等业务支出。
上年相比，今年支出增加565.41万元，增长26.1%，主要原因：一是人员费用增加；二是项目经费增加。
（三）年末结转和结余0万元。
无结余。与上年相比，今年结转结余减少24.7万元，主要原因：项目无结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出2731.39万元，其中：基本支出1944.53万元，项目支出786.86万元。与上年相比，财政拨款支出增加565.41万元，增长26.1%，主要原因：一是人员费用增加；二是项目经费增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的160%，其中：基本支出完成年初预算的164.4%，项目完成年初预算的150.2%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2731.39万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出2380.53万元，占87.2%；社会保障和就业支出229.69万元，占8.4%；卫生健康支出18.39万元，占0.7%；住房保障支出102.78万元，占3.8%。
1.一般公共服务支出2380.53万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）1593.67万元，主要是人员费用、公用经费等支出，完成年初预算的141.1%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员费用增加。
（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）786.86万元，主要是项目等支出，完成年初预算的212.3%，决算数大于年初预算数的原因主要是项目费用增加。
2.社会保障和就业支出229.69万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）行政单位离退休（项）9.07万元，主要是行政单位离退休费用等支出，完成年初预算的352.9%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员费用增加。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）146.73万元，主要是基本养老保险缴费支出等支出，完成年初预算的139.35%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员费用增加。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）21.82万元，主要是行政事业职业年金缴费等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是人员费用增加。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）6.65万元，主要是其他行政事业单位养老等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是人员费用增加。
（5）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）0.31万元，主要是社会保险补贴等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是人员费用增加。
（6）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2.92万元，主要是公益性岗位补贴等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是人员费用增加。
（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2.92万元，主要是死亡抚恤等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是死亡抚恤。
3.卫生健康支出18.39万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1.1万元，主要是行政单位医疗等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是人员费用增加。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）17.29万元，主要是公务员医疗补助等支出，完成年初预算的352.9%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动。
4.住房保障支出102.78万元，具体包括：
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）102.78万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的130.2%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员费用增加。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出24.05万元，完成全年预算的71.7%，决算数小于全年预算数的主要原因是去年购置公务车而今年未购置、厉行节约。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.99万元，公务用车购置及运行维护费22.06万元。
1.因公出国（境）费0万元。
2.公务接待费1.99万元，占“三公”经费支出的8.3%。完成全年预算的17.3%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。2022年国内公务接待累计20批次、290人、1.99万元，主要用于接待各级人大来访等。2022年公务接待费比上年减少1.01万元，下降33.7%，主要是厉行节约等原因。
3.公务用车购置及运行费22.06万元，占“三公”经费支出的91.7%。完成全年预算的100%。比上年减少36.18万元，下降62.1%，主要是去年购置公务车而今年未购置、厉行节约等原因。
其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费22.06万元，主要用于公务用车运行维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量7辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1944.53万元，其中：人员经费1681.31万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费263.22万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出263.22万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少103.6万元，降低28.2%，主要原因是厉行节约。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额377.25万元，其中：政府采购货物支出121.08万元，政府采购工程支出256.17万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆7辆，其中：应急保障用车1辆，其他用车6辆，其他用车主要是一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个（其中：一般公共预算项目5个），涉及资金370.7万元（其中：一般公共预算资金370.7万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99分。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金1706.79万元，自评平均分99分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对“法律、经济工作顾问服务经费”、“ 公务接（招）待费”、 “人大代表考察活动经费”、 “人大专委会工作经费”、 “十二届人大一次会议”等5个项目开展了部门评价，涉及资金370.7万元（其中：一般公共预算资金370.7万元）。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度省直部门决算中反映“法律、经济工作顾问服务经费”、“ 公务接（招）待费”、 “人大代表考察活动经费”、 “人大专委会工作经费”、 “十二届人大一次会议”等5个项目绩效自评结果。
（1）“法律、经济工作顾问服务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标达标;二是效益达标；三是满意度达标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步厉行节约。
（2）“公务接（招）待费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为11.5万元，执行数为11.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标达标;二是效益达标；三是满意度达标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步厉行节约。
（3）“人大代表考察活动经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标达标;二是效益达标；三是满意度达标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步厉行节约。
（4）“人大专委会工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为21.6万元，执行数为21.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标达标;二是效益达标；三是满意度达标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步厉行节约。
（5）“十二届人大一次会议”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为307.6万元，执行数为307.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标达标;二是效益达标；三是满意度达标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步厉行节约。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 2022年度部门决算表
第五部分 附件
102001朝阳市人民代表大会常务委员会办公室-211300000法律、经济工作顾问服务经费自评表
102001朝阳市人民代表大会常务委员会办公室-211300000公务接（招）待费自评表
102001朝阳市人民代表大会常务委员会办公室-211300000人大代表考察活动经费自评表
102001朝阳市人民代表大会常务委员会办公室-211300000人大专委会工作经费自评表
102001朝阳市人民代表大会常务委员会办公室-211300000十二届人大一次会议自评表
102001朝阳市人民代表大会常务委员会办公室-211300000自评表