朝阳市营商环境建设局2022年度
部门决算
目 录
第一部分 朝阳市营商环境建设局概况
一、 主要职责
二、 朝阳市营商环境建设局决算单位构成
第二部分 2022年度朝阳市营商环境建设局决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度朝阳市营商环境建设局决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、 市政府关于优化营商环境建设、行政审批制度改革相关的法律法规和方针政策，组织起草相关地方性法规、市政府规章草案，组织贯彻落实国务院《优化营商环境条例》《辽宁省优化营商环境条例》。
（二）拟订全市营商环境建设工作规划和年度计划，拟定加强和优化全市营商环境建设的政策、措施和制度并组织实施，组织指导、统筹协调各地区、各部门营商环境建设工作。
（三）负责全市营商环境建设监督检查工作，受理损害营商环境行为的相关投诉、举报，建立营商环境监督检查与纪检监察、行政审计和刑事司法相衔接的工作机制，会同有关部门对给全市营商环境造成重大影响的地区、部门、单位及个人进行追责问责。
（四）负责对贯彻落实市委、市政府关于优化营商环境建设工作部署情况进行监督、检查、指导和绩效考评，建立营商环境建设与领导班子和领导干部考核、奖惩、使用的挂钩机制。负责国家和省对全市营商环境评价工作的综合协调推进工作。
（五）负责推进全市简政放权、放管结合、优化服务改革和行政审批制度改革工作，指导市以下简政放权、放管结合、优化服务改革和行政审批制度改革工作。
（六）负责全市行政权力运行制度系统、行政权力电子监察系统、“互联网+政务”、朝阳政务服务网和行政审批与事中事后监管网络对接系统规划、建设、运行、维护。负责“12345”政务服务便民热线建设和日常管理工作。
（七）负责市本级政务服务中心运行和管理。会同有关部门推进市本级部门“三集中、四到位”工作。负责市本级分中心及各县（市）区、开发区A、B大厅规范化建设的监督指导。
（八）负责全市营商环境建设体制机制创新推进工作。负责研究解决行政审批事项的流程再造、环节优化、时限压缩等工作。
（九）负责统筹协调全市相关部门对市场主体的监管工作，负责督导全市营商环境诚信体系建设。
（十）负责统筹、指导、协调和监督政务数据资源共享，规划协调、指导监督全市政府系统电子政务建设工作；负责市级政务信息化建设项目审批
（十一）负责归口管理全市数据资源，负责数据资源的挖掘、归集、管理、共享、开放，统筹数字政府建设, 负责政府数字化转型，负责政务大数据发展规划、政策建议、标准规范、安全保障、督促检查等工作，负责协调推进、督促落实数字产业化和产业数字化工作。
（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
纳入朝阳市营商环境建设局2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.朝阳市营商环境建设局本级
2.朝阳市行政审批踏勘中心
3.朝阳市大数据管理服务中心
第二部分 2022年度朝阳市营商环境建设局
决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计8751.05万元，包括：
1.财政拨款收入8751.05万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入8751.05万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。0
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。0
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。0
与上年相比，今年收入增加6473.92万元，增长284.8%，主要原因：一是机构改革人员的增加；二是机构改革后大数据职能的增加，项目经费增加。
（二）支出总计8751.05万元，包括：
1.基本支出1186万元，占支出总计的13.55%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1047.88万元，对个人和家庭的补助支出0.57万元，商品和服务支出137.56万元。
2.项目支出7565.05万元，占支出总计的86.45%。主要包括城市大脑项目、安可替代项目等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加6531.44万元，增长294.26%，主要原因：一是机构改革后大数据职能的增加；二是项目增加。
（三）年末结转和结余0万元。
与上年相比，今年结转结余减少57.52万元，降低100%，主要原因：一体化平台记账改革，以支定收无结转结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出8751.05万元，其中：基本支出1186万元，项目支出7565.05万元。与上年相比，财政拨款支出增加6531.44万元，增长294.26%，主要原因：一是机构改革后大数据职能的增加；二是项目增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的193.73%，其中：基本支出完成年初预算的169.47%，项目完成年初预算的198.18%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出8751.05万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出8528.75万元，占97.46%；社会保障和就业支出96.85万元，占1.11%，卫生健康支出52.09万元，占0.59%，住房保障支出73.36万元，占0.84%。
1.一般公共服务支出8528.75万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）702.53万元，主要是人员经费及保障机构正常运转发生的各项费用等支出，完成年初预算的107.96%，决算数大于年初预算数的原因主要是下属单位有变化，职能和经费有增加。
（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）3804.78万元，主要是城市大脑项目，12345平台服务费等，完成年初预算的99.67%，决算数小于年初预算数的原因主要是有部分项目资金结余款。
（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）261.17万元，主要是下属单位人员经费及公用经费支出，完成年初预算的153.90%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员有增加。
（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）3760.27万元，主要是安可替代项目、智慧政务项目等，完成年初预算的3760%，决算数大于年初预算数的原因主要是由其他单位划转的职能及项目。
2.社会保障和就业支出96.85万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.69万元，主要退休人员工资支出，完成年初预算的100%。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）93.81万元，主要是在职人员养老保险等支出，完成年初预算的136.93%，决算数大于年初预算数的原因是年内养老保险基数有调整，人员有变动补缴费用等。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）就业补助支出（项）2.35万元，主要是在公益性岗位补贴和保险。此项支出年初无预算安排，公益性岗位补贴原属于社保代发工资往来款，后改为由单位收支。
3.卫生健康支出52.09万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）36.14万元，主要是在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的119.9%。决算数大于年初预算数的原因是人员变动及保险基数有变动。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）15.96万元，主要是在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的131.47 %，决算数大于年初预算数的原因是人员变动。
5. 住房保障支出73.36万元，具体包括：
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）73.36万元，主要是在职人员住房公积金缴费支出，完成年初预算的142.78%，决算数大于年初预算数的原因主要是住房公积金缴存基数变化、人员增加等原因。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.47万元，完成全年预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5.47万元。
1.因公出国（境）费0元，占“三公”经费支出的0%。年初无预算安排。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费与上年持平。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。年初无预算安排，2022年无公务接待计划。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元0；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年减少0.23万元，下降100%，主要是2022年疫情等原因减少来访人员，无接待安排。
3.公务用车购置及运行费5.47万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%。比上年减少3.94万元，下降41.87%，主要是机构改革职能变化，去各县区考察业务减少，以及疫情出差减少等原因。
其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费5.47万元，主要用于车辆加油维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1186万元，其中：人员经费1048.45万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费137.56万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出114.98万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少142.11万元，降低50.81%，主要原因是机构改革，人员减少。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额85.36万元，其中：政府采购货物支出29.98万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出55.38万元。授予中小企业合同金额85.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额85.36万元，占中小企业采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的35.15%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的64.85%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是考察督导用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个（其中：一般公共预算项目4个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金3862.78万元（其中：一般公共预算资金3862.78万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）66.74分。
组织对3个单位开展整体绩效自评，涉及资金4517.19万元，自评平均分91.6分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对“人员类”“公用经费类”等19个项目开展了部门评价，涉及资金4517.19万元（其中：一般公共预算资金4517.19万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，一是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强;二是因年初批复项目部分经费导致经费不足，项目无法开展实施，后续要进行追加经费;三是公用经费压减控制有一定难度，基本为刚性支出。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度省直部门决算中反映城市大脑、12345平台运行等4个项目绩效自评结果。
（1）“朝阳市12345便民服务平台项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数为340万元，执行数为254.7万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况:合同日期是2022.6-2023.5月，因项目合同签署每季度的第一个月付季度费用，因此项目结余最后3个月2023.3-2023.5月的资金。
（2）“城市大脑项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.95分。项目全年预算数为3200万元，执行数为3182.95万元，完成预算的99.47%。项目绩效目标完成情况:基本完成年初预算，结余少部分资金。
（3）“国家网络安全等级保护2.0版服务”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分21分。项目全年预算数为39万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:2022年朝阳市营商环境建设局承接城市大脑建设项目，因项目资金拨付总预算的一部分，大脑建设初期完成，国家网络安全保护2.0版服务项目暂未启动，待全部项目完成之后再启动此项目。
（4）“一体化在线政务服务平台安全保障体系+运维管理体系租赁及服务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为283.78万元，执行数为141.89万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况一体化平台并入城市大脑，运维费用和城市大脑整合，不再单独支付一体化平台的运维费用。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
3. 部门评价结果。
通过组织部门评价发现的主要问题及原因：一是预算项目管理意识不强。当前我局的部分职工对预算管理的重视度不够，理所当然的认为这是财务部门的工作，和其他部门没有任何关系，参与预算管理的积极性不高，只关注自身的利益，没有大局和服务意识;二是预算项目管理人员的责任和义务不透彻。支出的项目没有细化到具体的项目和单位，只说明资金的支出情况，无人知晓资金到底有没有被合理的利用。 下一步将采取以下措施加以改进：一是 加强对预算项目管理的认识，增强全员参与意识 。局领导和相关科室负责人应该以身作则，起带头示范作用，加强对预算项目管理的意识培养，激发他们工作的热情，保证预算项目管理顺利开展，提升财政资金的使用率和利用率；二是完善预算项目管理编制。加强预算项目编制的管理工作，不断更新和创新项目预算收支的测算方法，同时对部门的项目支出，要及时、准确、具体地落实到每个项目和科室，要保证项目内容的科学化、项目的实施方式以及项目的实施周期，合理分配预算支出，提高资金的支出效率;三是加强预算项目管理监督。各个科室要报送本科室的项目，包括项目支出预算明细表、项目申请表等详细的资料。
4.财政评价结果。
“朝阳市12345便民服务平台项目”：项目目标基本完成，剩余项目资金继续按合同内容和规定期限完成，确保资金安全、规范、高效运行。切实发挥好12345便民服务平台在解决群众困难、反映社情民意、推动政府转变职能、促进经济社会发展等方面的重要作用。
“城市大脑项目”：加快债务资金使用进度，尽快将债权资金使用完毕。抓好数字政府一网通办、一网统管、一网协同、一屏统栏能力，加快构建整体政府、智慧政府、开放政府等新型政府，推进政府治理体系和治理能力现代化。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 2022年度部门决算表
第五部分 附件
附件1：部门（单位）整体绩效自评表
134003朝阳市行政审批踏勘中心-211300000自评表
134004朝阳市大数据管理服务中心-211300000自评表
附件2：预算（项目）政策绩效自评表
134001朝阳市营商环境建设局-211300000朝阳市12345便民服务平台项目自评表
134001朝阳市营商环境建设局-211300000朝阳市城市大脑建设项目自评表
134001朝阳市营商环境建设局-211300000国家网络安全等级保护2
134001朝阳市营商环境建设局-211300000一体化在线政务服务平台安全保障体系+运维管理体系租赁及服务费自评表
附件3：朝阳市营商环境建设局2022年度决算（本级）
134001朝阳市营商环境建设局-211300000朝阳市12345便民服务平台项目自评表
134001朝阳市营商环境建设局-211300000朝阳市城市大脑建设项目自评表
134001朝阳市营商环境建设局-211300000国家网络安全等级保护2
134001朝阳市营商环境建设局-211300000一体化在线政务服务平台安全保障体系+运维管理体系租赁及服务费自评表
附件4：朝阳市行政审批踏勘中心2022年度决算
134003朝阳市行政审批踏勘中心-211300000自评表
附件5：朝阳市大数据管理服务中心2022年度决算
134004朝阳市大数据管理服务中心-211300000自评表