朝阳市退役军人事务局（本级）2022年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）基本情况。
1．主要职能：拟定我市关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策措施并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲风险的精神风范和价值导向。
2．机构情况：2022年末行政编制18人。
3．人员情况：本单位行政编制18人。
（二）当年取得的主要事业成效。
安置军队转业干部、士兵。指导退役军人教育培训、就业创业。指导全市拥军优属工作，烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等。
二、部门决算单位构成
纳入朝阳市退役军人事务局（本级）2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.朝阳市退役军人事务局本级
2.……
3.……
……
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计1401.35万元，包括：
1.财政拨款收入1401.35万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1401.35万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。
与上年相比，今年收入减少258.35万元，降低15.57%，主要原因：一是企业军转干部统筹外项目由朝阳市社保局申报。
（二）支出总计1401.35万元，包括：
1.基本支出399.79万元，占支出总计的28.53%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出355.5万元，对个人和家庭的补助支出653.21万元，商品和服务支出392.65万元，……。
2.项目支出1001.56万元，占支出总计的71.47%。主要包括民兵训练基地建设、退役安置、退役军人管理事务等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
与上年相比，今年支出减少343.89万元，降低19.7%，主要原因：一是企业军转干部统筹外项目由朝阳市社保局申报。
（三）年末结转和结余0万元。
主要是0等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：一是0；二是0……。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出1401.35万元，其中：基本支出399.79万元，项目支出1001.56万元。与上年相比，财政拨款支出减少343.89万元，降低19.7%，主要原因：一是企业军转干部统筹外项目由朝阳市社保局申报。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的152.83%，其中：基本支出完成年初预算的XX%，项目完成年初预算的XX%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1401.35万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出886.68万元，占63.27%；卫生健康支出14.48万元，占1.03%；住房保障支出15.79万元，占1.13%……。
1. 国防支出199.84万元，具体包括：
（1）2030607民兵199.84万元，主要是民兵训练基地等支出，年初未做预算，决算数大于年初预算数的原因主要是年初未做预算。
2.社会保障和就业支出886.68万元，具体包括：
（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.61万元。主要是职工单位部分养老保险支出。完成年初预算126.35%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。
（2）2080704社会保险补贴0.53万元。主要是公益岗人员保险支出，年初未做预算，决算数大于年初预算数的原因主要是年初未做预算。
（3）2080705公益性岗位补贴2.78万元。主要是公益岗人员工资支出，年初未做预算，决算数大于年初预算数的原因主要是年初未做预算。
（4）2080901退役士兵安置106.13万元。主要是转业士官待安置期间生活补助等，完成年初预算的170.9%，决算数大于年初预算数的原因主要是使用2021年资金。
（5）2080904退役士兵管理教育67.46万元，主要是退役士兵教育培训经费，上级资金，年初未做预算，决算数大于年初预算数的原因主要是年初未做预算。
（6）2080905军队转业干部安置31.16万元，主要是军队转业干部补助经费及服务管理经费，上级资金，年初未做预算，决算数大于年初预算数的原因主要是年初未做预算。
（7）2080999其他退役安置支出424.52万元，主要是自主择业军转干部医疗补助取暖补贴等，完成年初预算的94.15%%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。
（8）2082801行政运行325.94万元，主要是局机构人员及公用经费支出，完成年初预算的94.15%，决算数小于年初预算数的原因主要是抽回年初预算资金。
（14）2082804拥军优属57.25万元，主要是双拥走访慰问支出，完成年初预算的95.42%，决算数小于年初预算数的原因主要是年末未及时支出资金。
2.卫生健康支出14.48万元，具体包括：
（1）2101101行政单位医疗9.93万元，主要是行政单位医疗保险支出，完成年初预算的94.3%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调出。
（2）2101103公务员医疗补助3.72万元，主要是公务员医疗补助支出，完成年初预算的94.18%。决算数小于年初预算数的原因主要是人员调出。
3.住房保障支出15.79万元，具体包括：
（1）2210201住房公积金20.43万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的129.38%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员调入。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元.
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.5万元，完成全年预算的50%，决算数小于全年预算数的主要原因是财政抽回资金。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.5万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是0。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是0。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
3.公务用车购置及运行费1.5万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的50%，决算数小于全年预算数的主要原因是财政抽回资金。比上年减少2.16万元，下降59%，主要是财政抽回资金等原因。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.5万元，主要用于车辆加油维修维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出219.44万元，其中：人员经费200.8万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费18.64万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出31.14万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少0.53万元，降低1.67%，主要原因是节约经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目9个（其中：一般公共预算项目9个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金10011.98万元（其中：一般公共预算资金10011.98万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金916.95万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度市直部门决算中反映自主择业军转干部医疗补助、住房补贴等9个项目绩效自评结果。
（1）“关于提前下达2022年优抚对象补助经费预算中央直达资金”项目自评综述：项目自评得分100分。项目全年预算数为7616.6万元，执行数为7616.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经费使用效益;二是受众群体满意度。发现的主要问题及原因：一是无;二是无。下一步改进措施：一是无;二是无。
（2）“关于提前下达2022年优抚对象医疗保障经费预算中央直达资金”项目自评综述：项目自评得分100分。项目全年预算数为193.9万元，执行数为193.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经费使用效益;二是受众群体满意度。发现的主要问题及原因：一是无;二是无。下一步改进措施：一是无;二是无。
（3）“关于提前下达省财政2022年优抚对象医疗保障经费预算直达资金”项目自评综述：项目自评得分100分。项目全年预算数为71.9万元，执行数为71.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经费使用效益;二是受众群体满意度。发现的主要问题及原因：一是无;二是无。下一步改进措施：一是无;二是无。
（4）“关于提前下达省财政2022年优抚对象补助经费预算直达资金”项目自评综述：项目自评得分100分。项目全年预算数为1589万元，执行数为1589万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经费使用效益;二是受众群体满意度。发现的主要问题及原因：一是无;二是无。下一步改进措施：一是无;二是无。
（5）“市本级自主择业军转干部医疗补助和医疗保险所需财政负担部分资金”项目自评综述：项目自评得分100分。项目全年预算数为166.38万元，执行数为166.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经费使用效益;二是受众群体满意度。发现的主要问题及原因：一是无;二是无。下一步改进措施：一是无;二是无。
（6）“双拥工作活动经费”项目自评综述：项目自评得分100分。项目全年预算数为60万元，执行数为57.25万元，完成预算的95.42%。项目绩效目标完成情况：一是经费使用效益;二是受众群体满意度。发现的主要问题及原因：一是无;二是无。下一步改进措施：一是无;二是无。
（7）“统计业务信息系统服务费”项目自评综述：项目自评得分100分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经费使用效益;二是受众群体满意度。发现的主要问题及原因：一是无;二是无。下一步改进措施：一是无;二是无。
（8）“转业士官待安置期间生活补助和社会保险费”项目自评综述：项目自评得分100分。项目全年预算数为62.1万元，执行数为52.75万元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：一是经费使用效益;二是受众群体满意度。发现的主要问题及原因：一是无;二是无。下一步改进措施：一是无;二是无。
（9）”自主择业军转干部住房及冬季取暖补贴“项目自评综述：项目自评得分100分。项目全年预算数为261.2万元，执行数为245.57万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：一是经费使用效益;二是受众群体满意度。发现的主要问题及原因：一是无;二是无。下一步改进措施：一是无;二是无。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 2022年度部门决算表
见附件
第五部分 附件