目 录
第一部分 朝阳市扶贫开发办公室概况
一、 主要职责
二、 朝阳市扶贫开发办公室决算单位构成
第二部分 2022年度朝阳市扶贫开发办公室决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度朝阳市扶贫开发办公室决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 朝阳市扶贫开发办公室概况
一、主要职责
（一）贯彻落实国家和省有关扶贫开发的方针政策和法律法规，组织、协调、指导全市扶贫开发工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫。
（二）制定并组织实施全市扶贫开发工作的政策、规划。组织实施全市金融扶贫工作。
（三）会同有关部门制定市本级扶贫资金及对口帮扶资金分配方案，指导、检查、监督扶贫资金的使用和管理。
（四）协调社会各界的扶贫工作，协调市级党政机关及社会各界参与扶贫开发工作。负责协调省直单位定点扶贫、驻村扶贫等相关工作；负责协调相关部门推进农产品深加工、文化旅游扶贫工作；负责有关扶贫的国际交流与合作,负责省内对口帮扶工作。
（五）负责全市扶贫信息体系建设, 负责对扶贫开发情况进行统计和动态监测工作,指导全市扶贫系统统计信息工作。
（六）承担市扶贫开发领导小组日常工作。
（七）完成市委、市政府交办的其他工作事项。
二、朝阳市扶贫开发办公室决算单位构成
纳入朝阳市扶贫开发办公室2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.朝阳市扶贫开发办公室
2.朝阳市金融扶贫管理中心
3.朝阳市乡村振兴局
第二部分 2022年度朝阳市扶贫开发办公室决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计623.39万元，包括：
1.财政拨款收入623.39万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入623.39万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入减少1389.21万元，降低69.02%，主要原因：扶贫帮扶政策调整，年初纳入预算项目的资金，未在本单位列支决算，导致收入减少。
（二）支出总计623.39万元，包括：
1.基本支出533.08万元，占支出总计的85.51%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出491.98万元，对个人和家庭的补助支出2.35万元，商品和服务支出129.06万元。
2.项目支出90.31万元，占支出总计的14.49%。主要包括其他巩固脱贫衔接乡村振兴等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出减少1389.21万元，降低69.02%，主要原因：2022年进入巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接过渡期后，因医疗补充保险帮扶政策调整，资金投入也相应做出调整。
（三）年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出623.39万元，其中：基本支出533.08万元，项目支出90.31万元。与上年相比，财政拨款支出减少1389.21万元，降低69.02%，主要原因：扶贫帮扶政策调整，年初纳入预算的项目资金，未在本单位列支决算，导致支出减少。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的9.66%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的9.66%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出623.39万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出623.39万元，占100%。
1.一般公共服务支出623.39万元，具体包括：（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）623.39万元，主要是社会保障、就业、卫生和其他巩固脱贫衔接乡村振兴等支出，完成年初预算的9.66%，决算数小于年初预算数的原因主要是扶贫帮扶政策调整，年初纳入预算项目的资金，未在本单位列支决算，导致预算执行降低。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.39万元，完成全年预算的295.60%，决算数大于全年预算数的主要原因是下乡、调研检查脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目次数增多。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费7.39万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的100%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是无因公出国（境）。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无因公出国（境）原因。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的100%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是无公务接待。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要无公务接待；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要无公务接待。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无公务接待原因。
3.公务用车购置及运行费7.39万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%，决算数大于全年预算数的主要原因是下乡、调研检查脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目次数增多。比上年增加7.39万元，增长100%，主要是下乡、调研检查脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目次数增多等原因。
其中：公务用车购置费0万元，主要是无公务用车购置,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费7.39万元，主要用于下乡、调研检查脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出533.08万元，其中：人员经费494.33万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费38.75万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出32.47万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加3.18万元，增长10.85%，主要原因是机关人员增加导致机关运行经费增长。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接下乡检查调研等公务出车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个（其中：一般公共预算项目4个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金49484.20万元（其中：一般公共预算资金49484.20万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
组织对3个单位开展整体绩效自评，涉及资金302.21万元，自评平均分99.93分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对“巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接补助资金”“提前下达2022年省财政衔接推进乡村振兴补助资金（764）”、“提前下达2022年中央财政巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴任务（755）”、“衔接推进乡村振兴资金（非税收入1500）”等4个项目开展了部门评价，涉及资金49484.20万元（其中：一般公共预算资金49484.20万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度市直部门决算中反映“巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接补助资金”“提前下达2022年省财政衔接推进乡村振兴补助资金（764）”、“提前下达2022年中央财政巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务（755）”、“衔接推进乡村振兴资金（非税收入1500）”等4个项目绩效自评结果。
（1）“巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为4650万元，执行数为4650万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，做好防返贫监测和帮扶工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（2）“提前下达2022年省财政衔接推进乡村振兴补助资金（764）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为27628.00万元，执行数为27628.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：巩固全市建档立卡脱贫人口脱贫攻坚成果，建立防止返贫监测预警机制，在过渡期内严格落实“四个不摘”要求，保持政策持续性。落实好教育、医疗、住房、饮水等民生保障普惠性政策。优化产业、就业等发展类政策，有序与推进乡村振兴衔接。1、对脱贫不稳定户、因病因灾、收入大幅缩减的，做到“应纳尽纳、应帮尽帮、应扶尽扶”，实现动态清零；2、巩固“两不愁三保障”成果；3、实施防止返贫保险；4、加快推进脱贫地区发展乡村特色产业项目，持续改善脱贫地区乡村环境卫生，提升脱贫地区公共服务水平，持续推进脱贫地区发展和群众生活改善，加快推进脱贫地区乡村产业、人才、文化、生态、组织等全面振兴。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（3）“提前下达2022年中央财政巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务（755）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为15706.20万元，执行数为15706.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：巩固全市建档立卡脱贫人口脱贫攻坚成果，建立防止返贫监测预警机制，在过渡期内严格落实“四个不摘”要求，保持政策持续性。落实好教育、医疗、住房、饮水等民生保障普惠性政策。优化产业、就业等发展类政策，有序与推进乡村振兴衔接。1、对脱贫不稳定户、因病因灾、收入大幅缩减的，做到“应纳尽纳、应帮尽帮、应扶尽扶”，实现动态清零；2、巩固“两不愁三保障”成果；3、实施防止返贫保险；4、加快推进脱贫地区发展乡村特色产业项目，持续改善脱贫地区乡村环境卫生，提升脱贫地区公共服务水平，持续推进脱贫地区发展和群众生活改善，加快推进脱贫地区乡村产业、人才、文化、生态、组织等全面振兴。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（4）“衔接推进乡村振兴资金（非税收入1500）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为1500万元，执行数为1500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，做好防返贫监测和帮扶工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
3.部门评价结果。我部门组织对“巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接补助资金”“提前下达2022年省财政衔接推进乡村振兴补助资金（764）”、“提前下达2022年中央财政巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务（755）”、“衔接推进乡村振兴资金（非税收入1500）”等4个项目开展了部门评价，涉及资金49484.20万元。今后我部门严格贯彻落实市委、市政府安排部署，按照政策要求，做好项目计划，加快项目实施进度，确保资金更及时、更充分的发挥最大作用。
4.财政评价结果。进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，提高资金使用效益，严格按照各项财务、资金管理制度支出经费，确保单位及项目有序运转。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
第四部分 2022年度朝阳市扶贫开发办公室决算表
辽宁省朝阳市扶贫开发办公室汇总（决算公开表）
第五部分 附件
406001朝阳市扶贫开发办公室-211300000自评表
| 部门（单位）整体绩效自评表 （2022年度） | |||||||||||||||||||
| 部门（单位）名称 | 406001朝阳市扶贫开发办公室-211300000 | ||||||||||||||||||
| 部门年初预算收入金额（万元） | 53.93 | ||||||||||||||||||
| 部门年初预算支出金额（万元） | 53.93 | ||||||||||||||||||
| 年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额（万元） | 项目执行金额（万元） | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||||
| 部门预算基本支出公用经费 | 4.47 | 4.46 | 99.99% | 13.3 | 13.29 | ||||||||||||||
| 部门预算基本支出人员经费 | 58.06 | 57.99 | 99.89% | 13.3 | 13.28 | ||||||||||||||
| 长期人员薪资（含社保缴费） | 6.85 | 6.82 | 99.70% | 13.4 | 13.35 | ||||||||||||||
| 年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||||
| 2022年12月31日前完成各项指标。 | 2022年12月31日前已完成。 | ||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||||
| 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||||
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
| 整体工作完成情况 | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||
| 基础管理 | 综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||
| 依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
| 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
| 社会效应 | 社会效益 | 改造后房屋入住率 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||
| 经济效益 | 带动增加贫困人口全年总收入 | >= | 0.5 | 万元 | 0.5 | 1 | 10 | 10 | |||||||||||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立制度规范人事管理 | 规范管理 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 总评价得分 | 99.92 | ||||||||||||||||||
406002朝阳市金融扶贫管理中心-211300000自评表
| 部门（单位）整体绩效自评表 （2022年度） | |||||||||||||||||||
| 部门（单位）名称 | 406002朝阳市金融扶贫管理中心-211300000 | ||||||||||||||||||
| 部门年初预算收入金额（万元） | 131.52 | ||||||||||||||||||
| 部门年初预算支出金额（万元） | 131.52 | ||||||||||||||||||
| 年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额（万元） | 项目执行金额（万元） | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||||
| 部门预算基本支出公用经费 | 6.28 | 6.28 | 100.00% | 20 | 20 | ||||||||||||||
| 部门预算基本支出人员经费 | 158.11 | 158.04 | 99.95% | 20 | 19.99 | ||||||||||||||
| 年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||||
| 2022年12月31日完成各项指标。 | 2022年12月31日前已完成各项指标。 | ||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||||
| 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||||
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
| 基础管理 | 综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||
| 依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||
| 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
| 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
| 社会效应 | 经济效益 | 带动增加贫困人口全年总收入 | >= | 0.5 | 万元 | 0.5 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||
| 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 10 | 10 | |||||||||||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立制度规范人事管理 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 总评价得分 | 99.99 | ||||||||||||||||||
407001朝阳市乡村振兴局-211300000自评表
| 部门（单位）整体绩效自评表 （2022年度） | |||||||||||||||||||
| 部门（单位）名称 | 407001朝阳市乡村振兴局-211300000 | ||||||||||||||||||
| 部门年初预算收入金额（万元） | 116.76 | ||||||||||||||||||
| 部门年初预算支出金额（万元） | 116.76 | ||||||||||||||||||
| 年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额（万元） | 项目执行金额（万元） | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||||
| 部门预算基本支出人员经费 | 287.91 | 287.78 | 99.95% | 13.3 | 13.29 | ||||||||||||||
| 部门预算基本支出公用经费 | 10.20 | 10.16 | 99.67% | 13.3 | 13.25 | ||||||||||||||
| 部门预算基本支出公用经费 | 10.20 | 10.16 | 99.67% | 13.4 | 13.35 | ||||||||||||||
| 年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||||
| 2022年12月31日前完成各项指标。 | 2022年12月31日前已完成各项指标。 | ||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||||
| 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||||
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
| 基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||
| 综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
| 预算收支管理 | 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||
| 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
| 社会效应 | 社会效益 | 改造后房屋入住率 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||
| 经济效益 | 带动增加贫困人口全年总收入 | >= | 0.5 | 万元 | 0.5 | 1 | 10 | 10 | |||||||||||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立制度规范人事管理 | 规范管理 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 总评价得分 | 99.89 | ||||||||||||||||||
407001朝阳市乡村振兴局-211300000巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接补助资金自评表
| 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接补助资金 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 朝阳市乡村振兴局- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 朝阳市乡村振兴局- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 4650 | 全年执行数（万元） | 4650 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，做好防返贫监测和帮扶工作。 | 已完成。 | ||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
| 运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 巩固脱贫攻坚成果专项资金向下级下达 | >= | 4650 | 万元 | 4650 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
| 质量指标 | 支付准确率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | = | 8760 | 小时 | 8760 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 成本指标 | 预算成本控制 | <= | 4650 | 万元 | 4650 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 脱贫攻坚的社会知晓度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 15 | 15 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 政策可持续性 | 一年 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 15 | 15 | |||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
407001朝阳市乡村振兴局-211300000提前下达2022年省财政衔接推进乡村振兴补助资金（764）自评表
| 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 提前下达2022年省财政衔接推进乡村振兴补助资金（764） | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 朝阳市乡村振兴局- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 朝阳市乡村振兴局- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 27628 | 全年执行数（万元） | 27628 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 巩固全市建档立卡脱贫人口脱贫成果，建立防止返贫监测预警机制，在过渡期内严格落实“四个不摘”要求，保持政策持续性。落实好教育、医疗、住房、饮水等民生保障普惠性政策。优化产业、就业等发展类政策，有序与推进乡村振兴衔接。1、对脱贫不稳定户、因病因灾、收入大幅缩减的，做到“应纳尽纳、应帮尽帮、应扶尽扶”，实现动态清零；2、巩固“两不愁三保障”成果；3、实施防止返贫保险；4、加快推进脱贫地区发展乡村特色产业项目，持续改善脱贫地区乡村环境卫生，提升脱贫地区公共服务水平，持续推进脱贫地区发展和群众生活改善，加快推进脱贫地区乡村产业、人才、文化、生态、组织等全面振兴。 | 已完成。 | ||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
| 运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 巩固脱贫攻坚成果专项资金向下级下达 | >= | 27000 | 万元 | 27000 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
| 质量指标 | 支付准确率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | = | 8760 | 小时 | 8760 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 成本指标 | 预算成本控制 | <= | 27628 | 万元 | 27628 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 脱贫攻坚的社会知晓度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 15 | 15 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 政策可持续性 | 一年 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 15 | 15 | |||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
407001朝阳市乡村振兴局-211300000提前下达2022年中央财政巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务（755）自评表
| 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 提前下达2022年中央财政巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务（755） | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 朝阳市乡村振兴局- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 朝阳市乡村振兴局- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 15706.2 | 全年执行数（万元） | 15706.2 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 巩固全市建档立卡脱贫人口脱贫攻坚成果，建立防止返贫监测预警机制，在过渡期内严格落实“四个不摘”要求，保持政策持续性。落实好教育、医疗、住房、饮水等民生保障普惠性政策。优化产业、就业等发展类政策，有序与推进乡村振兴衔接。1、对脱贫不稳定户、因病因灾、收入大幅缩减的，做到“应纳尽纳、应帮尽帮、应扶尽扶”，实现动态清零；2、巩固“两不愁三保障”成果；3、实施防止返贫保险；4、加快推进脱贫地区发展乡村特色产业项目，持续改善脱贫地区乡村环境卫生，提升脱贫地区公共服务水平，持续推进脱贫地区发展和群众生活改善，加快推进脱贫地区乡村产业、人才、文化、生态、组织等全面振兴。 | 已完成。 | ||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
| 运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 巩固脱贫攻坚成果专项资金向下级下达 | >= | 15000 | 万元 | 15000 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
| 质量指标 | 支付准确率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | = | 8760 | 小时 | 8760 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 成本指标 | 预算成本控制 | <= | 15706.2 | 万元 | 15706.2 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 脱贫攻坚的社会知晓度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 15 | 15 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 政策可持续性 | 一年 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 15 | 15 | |||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
407001朝阳市乡村振兴局-211300000衔接推进乡村振兴资金（非税收入1500）自评表
| 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 衔接推进乡村振兴资金（非税收入1500） | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 朝阳市乡村振兴局- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 朝阳市乡村振兴局- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 1500 | 全年执行数（万元） | 1500 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，做好防返贫监测和帮扶工作。 | 完成，统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，做好防返贫监测和帮扶工作。 | ||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
| 运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 巩固脱贫攻坚成果专项资金向下级下达 | >= | 1500 | 万元 | 1500 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
| 质量指标 | 支付准确率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | = | 8760 | 小时 | 8760 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 成本指标 | 预算成本控制 | <= | 1500 | 万元 | 1500 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 脱贫攻坚的社会知晓度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 15 | 15 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 政策持续性 | 一年 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 15 | 15 | |||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||