目    录

第一部分    朝阳市档案馆概况

一、主要职责

二、朝阳市档案馆决算单位构成

第二部分    2022年度朝阳市档案馆决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度朝阳市档案馆决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 朝阳市档案馆概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策和法律法规，管理和利用各类档案资源，为全市档案工作提供服务保障。

（二）负责全市档案接收、征集、整理、利用、开放、鉴定、编研、保管等工作；负责重点档案抢救与保护工作；负责全市已公开政府信息的收集、查询和利用等工作。

（三）负责全市档案宣传、展览等工作；参与档案刊物发行等工作；负责全市档案专业干部培训的事务性工作；负责档案馆“爱国主义教育基地”日常管理工作。

（四）负责全市档案信息化、数字化建设等方面的事务性工作；负责全市档案业务指导等工作。

（五）承担市委办公室（市档案局）交办的其他工作。

二、 朝阳市档案馆决算单位构成

朝阳市档案馆为中共朝阳市委办公室（市档案局）所属事业单位。

第二部分 2022年度朝阳市档案馆决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计330.18万元，包括：

1.财政拨款收入327.17万元，占收入总计的99%。其中：一般公共预算财政拨款收入327.17万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入3.02万元，占收入总计的1%。主要是公益性岗位补贴、社会保险补贴等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加59.33万元，增长22%，主要原因：一是2022年项目较多，项目支出较多，且项目基本开展完成；二是因工作需要，人员发生变动，造成人员工资及公用经费支出有所变动。

（二）支出总计329.98万元，包括：

1.基本支出273.2万元，占支出总计的83%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出223.95万元，对个人和家庭的补助支出4.22万元，商品和服务支出45.03万元。

2.项目支出56.78万元，占支出总计的17%。主要是消防更新安装、电梯安装、水泵房改造等支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加63.66万元，增长24%，主要原因：一是2022年项目较多，项目支出较多，造成本年支出增加；二是人员发生变动，造成人员经费及公用经费支出有所变动。

（三）年末结转和结余0.2万元。

主要是部分项目未开展完成等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少4.32万元，降低96%，主要原因：一是部分项目未开展完成形成结转；二是按照有关要求，节约开支，压减经费支出。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出327.17万元，其中：基本支出273.2万元，项目支出53.96万元。与上年相比，财政拨款支出增加60.85万元，增长23%，主要原因：一是2022年项目较多，项目支出较多，造成本年支出增加；二是人员发生变动，造成人员经费及公用经费支出有所变动。

与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的162%，其中：基本支出完成年初预算的155%，项目支出完成年初预算的220%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出327.17万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出270.67万元，占83%；社会保障和就业支出32.8万元，占10%；卫生健康支出9.44万元，占3%，住房保障支出14.26万元，占4%。

1.一般公共服务支出270.67万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）218.2万元，主要是工资福利支出、商品服务支出等支出，完成年初预算的139%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员发生变动造成人员工资福利支出、保险支出有所增加。

（2）一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）52.47万元，主要是消防更新安装、电梯安装、水泵房改造等支出，决算数大于年初预算数的主要原因是没有年初预算，功能科目有所调整。

2.社会保障和就业支出32.8万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2.97万元，主要是行政单位离退休人员工资等支出，完成年初预算的125%，决算数大于年初预算数的原因主要是离退休人员变动及工资调整等。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）18.48万元，主要是在职人员基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的124%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动及养老保险缴费调整等。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.85万元，主要是在职人员职业年金缴费等支出，完成年初预算的164%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动及养老保险缴费调整等。

（4）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）0.23万元，主要是公益岗位人员保险费支出，没有年初预算。决算数大于年初预算数的原因是没有年初预算。

（5）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）1.26万元，主要是公益岗位人员工资补贴支出，决算数大于年初预算数的原因是没有年初预算。

3.卫生健康支出9.44万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.87万元，主要是在职人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的92%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动及缴费基数调整等。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.57万元，主要是在职人员公务员医疗补助缴费等支出，完成年初预算的92%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动及缴费基数调整等。

4.住房保障支出14.26万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14.26万元，主要是在职人员住房公积金缴费等支出，完成年初预算的128%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动及缴费基数调整等。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.07万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.07万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要没有人员因公出国（境）等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是没有人员因公出国（境）。

2.公务接待费0.07万元，占“三公”经费支出的100%，决算数等于预算数。比上年增加0.07万元，主要是上年无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。比上年减少0万元，增减少0%。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于更新公务用车等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要用于公务用车运行维护费用支出等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出273.2万元，其中：人员经费228.17万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费45.03万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出45.03万元，比上年减少5.42万元，降低11%，主要原因一是受疫情等影响，部分经费支出有所下降；二是按照有关要求，节约开支，压减经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是调研平台用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，主管部门组织对我单位2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金201.46万元，自评平均分98.5分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对0 个项目开展了部门评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

    第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2022年度朝阳市档案馆决算报表

第五部分   附件

2022朝阳市档案馆决算表