关于朝阳市2016年预算执行情况和

2017年预算草案的报告（书面）

——2017年1月10日在朝阳市第十届人民代表大会第七次会议上

市财政局局长  陈世英

各位代表：

我受市人民政府委托，向大会报告全市2016年预算执行情况和2017年预算草案，请予审议，并请各位市政协委员和列席会议人员提出意见。

一、2016年预算执行情况

（一）一般公共预算

全市执行情况。受财政收入大幅减收影响，市本级及部分县（市）区将年初预算报同级人大常委会进行了调整，调整后全市一般公共预算收入汇总预算为495568万元。当年全市一般公共预算收入完成510201万元，为预算的103%；比2015年决算（下同）下降6.8%，减少37133万元。其中：税收收入完成366109万元，下降5.5%，减少21302万元;非税收入完成144092万元，下降9.9%，减少15831万元。加上上级转移支付补助收入1684040万元、调入资金43537万元、调入预算稳定调节基金16154万元、地方政府债券收入506871万元及上年结转收入59371万元等，全市一般公共预算收入总量为2820174万元。全市一般公共预算支出完成2236936万元，为预算的96.5%,增长15.3%，增加296295万元。加上上解上级支出146237万元、债务还本支出341429万元、安排预算稳定调节基金14495万元及结转下年支出80810万元等，全市一般公共预算支出总量为2820174万元。收支相抵，当年收支平衡。

市本级执行情况。市本级一般公共预算收入完成146325万元，为预算的101.8%，下降5.7%，减少8873万元。加上上级转移支付补助收入1684040万元、下级上解收入67841万元、调入资金28911万元、调入预算稳定调节基金11594万元、地方政府债券收入60922万元及上年结转收入41302万元等，市本级一般公共预算收入总量为2040780万元。市本级一般公共预算支出463997万元，为预算的87.1%，增长11.1%，增加支出46434万元，加上上解上级支出39355万元、补助下级支出1448384万元、债务还本支出5622万元、安排预算稳定调节基金14495万元及结转下年支出68927万元等，市本级一般公共预算支出总量为2040780万元。收支相抵，当年收支平衡。

2016年市本级预算收支执行具体情况如下：

1.主要收入项目执行情况。税收收入完成71738万元，为预算的106.9%,增长0.1%，增加89万元。其中：增值税完成26931万元，为预算的107.7%，增长151.9%，增加16239万元。增幅较高一是受全面实施“营改增”及增值税入库级次调整影响；二是凌钢集团因固定资产投资留抵税额抵扣完毕，同比增收4597万元影响。营业税完成16248万元，为预算的99.1%，下降48.2%，减少15130万元。降幅较高主要是2016年5月起全面实施“营改增”，取消了营业税影响。企业所得税完成10019万元，为预算的95%，下降10.7%，减少1201万元。个人所得税完成2908万元，为预算的145.4%，增长15.8%，增加396万元。其他税收完成15632万元，为预算的118.9%，下降1.4%，减少215万元。

非税收入完成74587万元，为预算的97.2%，下降10.7%，减少8962万元。主要是上年国有资源（资本）有偿使用收入一次性入库影响。

2.主要支出项目执行情况。农林水事务支出61464万元，增长43.4%，增加18615万元。主要是推进脱贫攻坚精准扶贫项目深入开展；落实了耕地地力保护补贴和农机购置补贴等各项对农民补贴项目；支持了农业、林业、水利、畜牧等新技术的引进、示范和推广项目；保障了农产品、畜产品、水产品等生产安全和质量安全工作；支持了土地承包经营权确权登记工作和玉米螟绿色防控统防统治项目有效开展；支持了造林绿化、自然保护区及湿地建设管护、草原生态补偿、凌河流域综合治理、水土保持综合治理等“生态工程建设”。

社会保障和就业支出129732万元，增长10.6%，增加12470万元。主要是继续提高了城镇企业退休人员养老金水平，月人均养老金提高130元，达到2054元；大力支持社会救助事业发展，提高了城乡最低生活保障标准和救助水平，临时救助制度初步建立；鼓励创业带动就业，重点支持了高技能人才培训基地、技能大师工作室、职业技能培训示范基地、创业孵化基地建设。 

医疗卫生支出25119万元，增长30.9%，增加5928万元。主要是全面落实了重大公共卫生服务项目；城乡居民基本医疗保险政府补助标准提高至420元