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朝阳市人大常委会办公室部门决算(2016年)
发布日期：2017-11-06

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第一部分    朝阳市人大常委会办公室概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    朝阳市人大常委会办公室2016年部门决算报表

一、2016年度收入支出决算总表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度财政拨款收入支出决算表

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    朝阳市人大常委会办公室2016年部门决算情况说明

第四部分    名词解释


 

第一部分 朝阳市人大常委会办公室概况

 

一、主要职责

朝阳市人民代表大会常务委员会是朝阳市人民代表大会的常设机关，对市人民代表大会负责并报告工作。它由市人民代表大会选举产生，每届任期五年。常委会会议由主任召集并主持，每两个月至少举行一次。常委会会议的决议，由常委会以全体组成人员的过半数通过。常委会全体会议设旁听席。朝阳市人民代表大会常务委员会由主任、副主任若干人、秘书长、委员若干人组成。

主要职权：

（一）在本市范围内，保证宪法、法律、行政法规、地方性法规和全国、省人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

（二）领导或主持市人民代表大会代表的选举，指导我市区、县级市、镇人民代表大会代表的选举，召集市人民代表大会会议。在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（三）讨论、决定本市政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

（四）根据市人民政府的建议，决定对本市国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

（五）在市人民代表大会闭会期间，根据本市的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规相抵触的前提下，制定和颁布本市 地方性法规。

（六）监督市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院的工作，联系市人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员 的申诉和意见。

（七）撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议及市人民政府的不适当的决定和命令。

（八）依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。

（九）决定授予地方的荣誉称号。

（十）行使市人民代表大会授予的其他职权。

二、部门决算单位构成

市人大内设行政机构1个。

 

第二部分 朝阳市人大常委会办公室部门决算公开表


2016年度收入支出决算总表

批复01表
编制单位：辽宁省朝阳市人民代表大会常务委员会办公室 金额单位：万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 　 1 栏次 　 2
一、财政拨款收入 1 1,761.24 一、一般公共服务支出 32 1,263.01
　　其中：政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 33 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 38 0.00
　 8 　 八、社会保障和就业支出 39 482.98
　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 40 0.00
　 10 　 十、节能环保支出 41 0.00
　 11 　 十一、城乡社区支出 42 0.00
　 12 　 十二、农林水支出 43 0.00
　 13 　 十三、交通运输支出 44 0.00
　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 45 0.00
　 15 　 十五、商业服务业等支出 46 0.00
　 16 　 十六、金融支出 47 0.00
　 17 　 十七、援助其他地区支出 48 0.00
　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 49 0.00
　 19 　 十九、住房保障支出 50 0.00
　 20 　 二十、粮油物资储备支出 51 0.00
　 21 　 二十一、其他支出 52 0.00
　 22 　 二十二、债务还本支出 53 0.00
　 23 　 二十三、债务付息支出 54 0.00
本年收入合计 24 1,761.24 本年支出合计 55 1,745.99
用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 56 0.00
年初结转和结余 26 0.02   其中：提取职工福利基金 57 0.00
  其中：项目支出结转和结余 27 0.00         转入事业基金 58 0.00
　 28 　 年末结转和结余 59 15.27
　 29 　   其中：项目支出结转和结余 60 9.50
　 30 　 　 61 　
总计 31 1,761.26 总计 62 1,761.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2016年度收入决算表

批复02表
编制单位：辽宁省朝阳市人民代表大会常务委员会办公室 金额单位：万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,761.24 1,761.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 1,277.77 1,277.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 1,277.77 1,277.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010101   行政运行 1,030.07 1,030.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010102   一般行政管理事务 77.80 77.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010103   机关服务 14.20 14.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010104   人大会议 133.20 133.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010108   代表工作 22.50 22.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 483.47 483.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 483.47 483.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 483.47 483.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2016年度支出决算表


批复03表
编制单位：辽宁省朝阳市人民代表大会常务委员会办公室 金额单位：万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,745.99 1,521.99 224.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 1,263.01 1,039.01 224.00 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 1,263.01 1,039.01 224.00 0.00 0.00 0.00
2010101   行政运行 1,024.81 1,024.81 0.00 0.00 0.00 0.00
2010102   一般行政管理事务 72.30 0.00 72.30 0.00 0.00 0.00
2010103   机关服务 14.20 14.20 0.00 0.00 0.00 0.00
2010104   人大会议 129.20 0.00 129.20 0.00 0.00 0.00
2010108   代表工作 22.50 0.00 22.50 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 482.98 482.98 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 482.98 482.98 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 482.98 482.98 0.00 0.00 0.00 0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2016年度财政拨款收入支出决算表

批复04表
编制单位：辽宁省朝阳市人民代表大会常务委员会办公室 金额单位：万元
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次 　 1 栏次 　 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1,761.24 一、一般公共服务支出 30 1,263.01 1,263.01 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00
　 3 　 三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00
　 4 　 四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00
　 5 　 五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00
　 6 　 六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00
　 7 　 七、文化体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00
　 8 　 八、社会保障和就业支出 37 482.98 482.98 0.00
　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 38 0.00 0.00 0.00
　 10 　 十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00
　 11 　 十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00
　 12 　 十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00
　 13 　 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00
　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00
　 15 　 十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00
　 16 　 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00
　 17 　 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00
　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00
　 19 　 十九、住房保障支出 48 0.00 0.00 0.00
　 20 　 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00
　 21 　 二十一、其他支出 50 0.00 0.00 0.00
　 22 　 二十二、债务还本支出 51 0.00 0.00 0.00
　 23 　 二十三、债务付息支出 52 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 1,761.24 本年支出合计 53 1,745.99 1,745.99 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 0.02 年末财政拨款结转和结余 54 15.27 15.27 0.00
  一般公共预算财政拨款 26 0.02 　 55 　 　 　
  政府性基金预算财政拨款 27 0.00 　 56 　 　 　
　 28 　 　 57 　 　 　
总计 29 1,761.26 总计 58 1,761.26 1,761.26

0.00

2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

批复05表
编制单位：辽宁省朝阳市人民代表大会常务委员会办公室 金额单位：万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计 0.02 0.02 0.00 1,761.24 1,527.74 233.50 1,745.99 1,521.99 224.00 15.27 5.77 9.50
201 一般公共服务支出 0.02 0.02 0.00 1,277.77 1,044.27 233.50 1,263.01 1,039.01 224.00 14.78 5.28 9.50
20101 人大事务 0.02 0.02 0.00 1,277.77 1,044.27 233.50 1,263.01 1,039.01 224.00 14.78 5.28 9.50
2010101   行政运行 0.00 0.00 0.00 1,030.07 1,030.07 0.00 1,024.81 1,024.81 0.00 5.26 5.26 0.00
2010102   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 77.80 0.00 77.80 72.30 0.00 72.30 5.50 0.00 5.50
2010103   机关服务 0.02 0.02 0.00 14.20 14.20 0.00 14.20 14.20 0.00 0.02 0.02 0.00
2010104   人大会议 0.00 0.00 0.00 133.20 0.00 133.20 129.20 0.00 129.20 4.00 0.00 4.00
2010108   代表工作 0.00 0.00 0.00 22.50 0.00 22.50 22.50 0.00 22.50 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 483.47 483.47 0.00 482.98 482.98 0.00 0.49 0.49 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 483.47 483.47 0.00 482.98 482.98 0.00 0.49 0.49 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 483.47 483.47 0.00 482.98 482.98 0.00 0.49 0.49 0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

批复06表
编制单位：辽宁省朝阳市人民代表大会常务委员会办公室 金额单位：万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 535.56 302 商品和服务支出 443.32 310 其他资本性支出 0.00
30101   基本工资 273.00 30201   办公费 32.84 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 182.71 30202   印刷费 19.70 31002   办公设备购置 0.00
30103   奖金 22.90 30203   咨询费 0.62 31003   专用设备购置 0.00
30104   其他社会保障缴费 0.00 30204   手续费 12.47 31005   基础设施建设 0.00
30106   伙食补助费 0.00 30205   水费 27.60 31006   大型修缮 0.00
30107   绩效工资 0.00 30206   电费 17.37 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 28.48 30207   邮电费 9.22 31008   物资储备 0.00
30109   职业年金缴费 28.48 30208   取暖费 36.80 31009   土地补偿 0.00
30199   其他工资福利支出 0.00 30209   物业管理费 0.00 31010   安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 543.11 30211   差旅费 57.12 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30301   离休费 56.25 30212   因公出国（境）费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30302   退休费 344.58 30213   维修(护)费 35.69 31013   公务用车购置 0.00
30303   退职（役）费 0.00 30214   租赁费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30304   抚恤金 68.99 30215   会议费 27.31 31020   产权参股 0.00
30305   生活补助 0.00 30216   培训费 3.29 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 2.41 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307   医疗费 2.90 30218   专用材料费 0.00 30401   企业政策性补贴 0.00
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00
30309   奖励金 0.11 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 78.78 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
30311   住房公积金 51.59 30227   委托业务费 16.16 307 债务利息支出 0.00
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 0.00 30701   国内债务付息 0.00
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 0.00 30707   国外债务付息 0.00
30314   采暖补贴 18.69 30231   公务用车运行维护费 33.27 399 其他支出 0.00
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 32.67 39906   赠与 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240   税金及附加费用 0.00 　 　 　
　 　 　 30299   其他商品和服务支出 0.00 　 　 　
人员经费合计 1,078.67 公用经费合计 443.32
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。

   2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2016年度一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
编制单位：辽宁省朝阳市人民代表大会常务委员会办公室 2017年8月 金额单位：
2016年度预算数 2016年度决算数
合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
60.00 0.00 45.60 0.00 45.60 14.40 35.68 0.00 33.27 0.00 33.27 2.41

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


第三部分 朝阳市人大常委会2016年部门决算情况说明


 


一、关于朝阳市人大常委会办公室2016年收支决算的总体说明


按照综合决算的原则，朝阳市人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门决算管理。收入包括为财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。朝阳市人大常委会办公室2016年收支总决算1761.3万元。


二、关于朝阳市人大常委会办公室2016年“三公”经费决算情况说明


按照中央及省、市关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众中央八项规定等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车运行维护费。


2016年“三公”经费决算数35.68万元，其中：公务接待费2.41万元，公务用车运行维护费33.27万元。“三公”经费比上年减少4.95万元。


 


 


第四部分 名词解释


 


1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。


2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。


3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。


4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。


5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。


6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。


7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。


8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。


9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。


12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。


13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。


14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。


15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。


16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。


17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。


18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。


19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。


20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。


21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。


22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。


23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。


24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。


25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。


26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。


27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。


28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。


29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。


30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。


31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。


32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。


33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。


34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。


36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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