目    录

第一部分    朝阳市人大常委会办公室概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    朝阳市人大常委会办公室2018年度部门决算报表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    朝阳市人大常委会办公室2018年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 朝阳市人大常委会办公室概况

一、主要职责

朝阳市人民代表大会常务委员会是朝阳市人民代表大会的常设机关，对市人民代表大会负责并报告工作。它由市人民代表大会选举产生，每届任期五年。常委会会议由主任召集并主持，每两个月至少举行一次。常委会会议的决议，由常委会以全体组成人员的过半数通过。常委会全体会议设旁听席。朝阳市人民代表大会常务委员会由主任、副主任若干人、秘书长、委员若干人组成。

主要职权：

（一）在本市范围内，保证宪法、法律、行政法规、地方性法规和全国、省人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

（二）领导或主持市人民代表大会代表的选举，指导我市区、县级市、镇人民代表大会代表的选举，召集市人民代表大会会议。在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（三）讨论、决定本市政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

（四）根据市人民政府的建议，决定对本市国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

（五）在市人民代表大会闭会期间，根据本市的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规相抵触的前提下，制定和颁布本市 地方性法规。

（六）监督市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院的工作，联系市人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员 的申诉和意见。

（七）撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议及市人民政府的不适当的决定和命令。

（八）依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。

（九）决定授予地方的荣誉称号。

（十）行使市人民代表大会授予的其他职权。

二、部门决算单位构成

纳入朝阳市人大常委会办公室2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.朝阳市人大常委会办公室

第二部分 朝阳市人大常委会办公室2018年度部门决算表

第三部分 朝阳市人大常委会办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1953.05万元，包括：

1.财政拨款收入1658.03万元，占收入总计的84.9%。其中：公共预算财政拨款收入1658.03万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是无收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是无收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是无收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是无收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是无收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。主要是无收入。

8.上年结转和结余295.02万元，占收入总计的15.1%。主要是项目支出结转等。主要是无收入。

与上年相比，今年收入增加336.25万元，增长20.8%，主要原因：一是项目支出结转；二是工资增长。

（二）支出总计1831.36万元，包括：

1.基本支出1368.25万元，占支出总计的74.7%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出961.67万元，对个人和家庭的补助支出62.61万元，商品和服务支出343.97万元。

2.项目支出463.11万元，占支出总计的25.3%。主要包括行政事业类项目等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无业务支出。

与上年相比，今年支出增加196.56万元，增长12.2%，主要原因：一是行政事业类项目支出。

（三）年末结转和结余121.69万元。

主要是行政事业类项目支出等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少173.34万元，降低58.8%，主要原因：一是行政事业类项目支出。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2018年度财政拨款支出1831.36万元，其中：基本支出1368.25万元，项目支出463.11万元。与上年相比，财政拨款支出增加196.56万元，增长12.2%，主要原因：一是项目支出；二是维修费用。与年初预算相比，2018财政拨款支出完成年初预算的93.8%，其中：基本支出完成年初预算的97.3%，项目完成年初预算的84.5%。

（二）具体情况。

2018年度财政拨款支出1831.36万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1654.97万元，占90.4%；社会保障和就业支出176.38万元，占9.6%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。

1.一般公共服务支出1654.97万元，具体包括：

（1）行政运行1177.66万元，主要是人员费用，日常支出等支出，完成年初预算的106.7%，决算数大于年初预算数的原因主要是年初结余。

（2）一般行政管理事务330.61万元，主要是机关服务、人大会议、代表工作等支出，完成年初预算的142.9%，决算数大于年初预算数的原因主要是项目结余。

（3）预算改革业务0万元，主要是无支出，完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无原因。

（4）财政国库业务0万元，主要是无支出，完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无原因。

（5）信息化建设0万元，主要是无支出，完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无原因。

（6）事业运行0万元，主要是无支出，完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无原因。

（7）其他财政事务支出0万元，主要是无支出，完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无原因。

2.社会保障和就业支出176.38万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休62.18万元，主要是离退休老等支出，完成年初预算的100%。

（2）事业单位离退休0万元，主要是无支出，完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无原因。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费114.2万元，主要是养老保险缴费等支出，完成年初预算的100%。

（4）死亡抚恤0万元，主要是无支出，完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无原因。

（5）伤残抚恤0万元，主要是无支出，完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无原因。

3.医疗卫生与计划生育支出0万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元，主要是无支出，完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无原因。

（2）事业单位医疗0万元，主要是无支出，完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无原因。

4.节能环保支出0万元，具体包括：

水体支出0万元，主要是无支出，完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无原因。

5.农林水事务支出0万元，具体包括：

其他农业支出0万元，主要是无支出，完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无原因。

6.交通运输支出0万元，具体包括：

成品油价格改革补贴其他支出0万元，主要是无支出，完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无原因。

7.资源勘探信息等支出0万元，包括：

其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是无支出，完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无原因。

8.国土海洋气象等事务支出0万元，具体包括：

其他其他国土资源事务支出0万元，主要是无支出，完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无原因。

9.住房保障支出0万元，具体包括：

住房公积金0万元，主要是无支出，完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无原因。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出36.13万元，完成年初预算的10.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩经费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.71万元，公务用车购置及运行维护费34.42万元。

1.因公出国（境）费0万元，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2018年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是未发生因公出国（境）费。

2.公务接待费1.71万元，主要用于公务接待等，2018年国内公务接待累计20批次，342人，1.71万元。2018年公务接待费比上年减少0.69万元，下降28.8%，主要是压缩经费等原因。

3. 公务用车购置及运行费34.42万元，比上年增加4.8万元，增长16.2%，主要是车辆老化等原因。

公务用车购置费0万元，主要用于无支出等,当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费34.42万元，主要用于车辆维护等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量10辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1368.25万元，其中：人员经费1024.28万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费343.96万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年市人大常委会办公室机关运行经费支出341.11万元，比上年增加93.05万元，增长37.5%，主要原因是维修经费增多。

（二）政府采购支出情况。

2018年市人大常委会办公室政府采购支出总额8.79万元，其中：政府采购货物支出8.79万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.79万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，市人大常委会办公室共有车辆11辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车9辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个，涉及资金158.9万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是预算项目管理需进一步加强;下一步将采取以下措施加以改进：一是进一步健全项目管理制度;二是进一步健全项目管理组织;三是进一步加强项目资金的管理与使用。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

33. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。