朝阳市残疾人联合会部门决算（2019年）
目 录
第一部分 朝阳市残疾人联合会概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 朝阳市残疾人联合会2019年部门决算表
一、2019年度收入支出决算总表
二、2019年度收入决算表
三、2019年度支出决算表
四、2019年度财政拨款收入支出决算表
五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 朝阳市残疾人联合会2019年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 朝阳市残疾人联合会概况
一、主要职责
（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通党委、政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人。
（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、残疾人社会保障、残疾人培训、福利、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（五）指导各县（市）区残疾人联合会的工作，协助各县（市）区委管理县（市）区级残联领导班子，培训残疾人事业工作者。
（六）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
（七）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作做好综合、组织、协调和服务。
（八）负责对各类残疾人社会团体组织进行指导和管理。
（九）开展残疾人事业的国际交流与合作。
（十）承担市委、市政府和省残联交办的其它工作事项。
二、部门决算单位构成
纳入朝阳市残疾人联合会2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.朝阳市残疾人联合会
2.朝阳市残疾人就业指导办公室
3.朝阳市残疾人康复（辅助）中心
第二部分 朝阳市残疾人联合会部门决算公开表
第三部分 朝阳市残疾人联合会2019年部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况
（一）收入总计867.82万元，包括：
1、财政拨款收入847.82万元，占收入总计的97.7%。其中：政府性基金收入20万元。占收入总计2.3%。
2、上级补助收入0万元。占收入总计的100%。主要是0收入。
3、事业收入0万元。占收入总计的100%。主要是0收入。
4、经营收入0万元。占收入总计的100%。主要是0收入。
5、附属单位上缴收入0万元。占收入总计的100%。主要是0收入。
6、其他收入0万元。占收入总计的100%，主要是0收入。
7、用事业基金弥补收支差额0元。占收入总计的100%。主要是0等。
8、 上年结转和结余176.61万元，占收入总计的16.9%，主要是一般公共预算财政拨款结转174.36万元。政府性基金预算拨款收入1.35万元。
与上年相比，今年收入增加134.92万元，增长18.3%，主要原因是财政拨款增多，经济业务支出增多。
（二）支出总计965.92万元，包括：
1、基本支出575.29万元，占支出总计的59.6%，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出217.33万元，对个人和家庭的补助支出27.94万元，商品和服务支出330.03万元。
2、项目支出390.63万元，占支出总计的40.4%，主要包括残疾人康复4.6万元；残疾人就业和扶贫66万元；其他残疾人事业支出299.43万元。其他支出彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出用于残疾人事业的彩票公益金支出20.6万元。
3、上缴上级支出0万元，占支出总计的100%。主要包括0业务支出。
4、经营支出0万元，占支出总计的100%。主要包括0业务支出。
5、对附属单位补助支出0万元，占支出总计的100%。主要包括0业务支出。
与上年相比，今年支出增加了378.86万元，增长了64.5%，主要原因财政拨款增多，经济业务支出增多。
（三）年末结转和结余79.41万元
包含康复中心门厅改造经费、春节走访贫困残疾人经费、动态更新、残保金审核、5个专门委员会经费等；就业指导办公室残疾人残疾人培训经费的结余和结转。与上年相比，今年结转结余减少97.2万元，减少了55%，主要原因：部分指标下达晚；
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
2019年度财政拨款支出965.92万元，其中：基本支出575.29万元，项目支出390.63万元。与上年相比，财政拨款支出增加378.86万元，增长64.5%，主要原因是，财政拨款收入增多，经济业务支出增多。与年初预算相比，2019年财政拨款支出完成年初预算的71.1%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的51%。
（二）具体情况
2019年度财政拨款支出965.92万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出936.91万元，占97%；卫生健康支出8.41万元，占0.87%；其他支出20.6万元，占2.13%;节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%;国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。
1.行政事业单位离退休27.44万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休1.79万元，主要是工资福利支出对个人和家庭补助支出，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。
（2）事业单位离退休0.11万元，主要是退休人员工资支出，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费22.91万元，主要是人员缴纳养老保险支出，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。
（4）机关事业单位职业年金缴费支出2.63万元，要是人员缴纳职业年金保险支出，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。
2.残疾人事业909.47万元，具体包括：
（1）行政运行支出394.66万元，主要用于行政运行支出，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。
（2）机关服务144.78万元，主要用于机关服务支出，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。
（3）残疾人康复4.6万元，主要用于反映残疾人联合会用于残疾人康复方面支出，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。
（4）残疾人就业和扶贫66万元，主要用于反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫方面支出，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。
（5）其他残疾人事业支出299.43万元，主要用于反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。
3.卫生健康支出8.42万元，具体包括：
（1）行政单位医疗4.64万元，主要是单位部分医疗等支出，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。
（2）事业单位医疗3.78万元，主要是单位部分医疗等支出，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。
4.一般公共服务支出0万元，具体包括：
（1）行政运行0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的原因主要是未发生支出。
（2）一般行政管理事务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的原因主要是未发生支出。
（3）预算改革业务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的原因主要是未发生支出。
（4）财政国库业务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的原因主要是未发生支出。
（5）信息化建设0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的原因主要是未发生支出。
（6）事业运行0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的原因主要是未发生支出。
（7）其他财政事务支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的原因主要是未发生支出。
5.农林水事务支出0万元，具体包括：
其他农业支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无。
6.金融支出0万元，具体包括：
其他金融支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无。
7.自然资源海洋气象等支出0万元，具体包括：
其他自然资源事务支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无。
8.住房保障支出0万元，具体包括：
住房公积金0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.92万元，完成年初预算的44.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费及公务用车购置及运行费减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.12万元，公务用车购置及运行维护费2.57万元。
1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2019年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
2.公务接待费0.35万元，主要用于公务接待，2019年国内公务接待累计1 批次，9人，0.35万元。2019年公务接待费比上年减少了0.23万元，减少190 %，主要因为接待批次比上年次数减少。
3.公务用车购置及运行费2.57万元，比上年减少1.18万元，下降3.15 %，主要原因是公务用车，使用次数减少，车辆维护费减少。
公务用车购置费0万元，主要用于0等，当年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费2.57万元，主要用于车辆日常运行维修等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量3辆.
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出575.29万元，其中：人员经费245.26万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金；公用经费330.03万元，主要包括办公费、印刷费、电费，邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年朝阳市残联机关运行经费支出27万元，比上年计较没有变动。增长（降低）0%。主要原因是与去年支出数一致。
（二）政府采购支出情况
2019年朝阳市残疾人联合会政府采购支出总额20.6万元，其中：政府采购货物支出20.6万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，朝阳市残联共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项22个，涉及资金545.5万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：资金使效率有待提高，下一步将采取以下措施加以改进：深刻认识，加强管理项目支出。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（残疾人事业）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）机关服务（残疾人事业）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
10.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于康复方面的支出。
11.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：反映残疾人联合会用于体育方面的支出。
12. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面支出。
13社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。