朝阳市人民代表大会常务委员会办公室

2020年度部门决算

目    录

第一部分    朝阳市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    朝阳市人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    朝阳市人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分朝阳市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职责

朝阳市人民代表大会常务委员会是朝阳市人民代表大会的常设机关，对市人民代表大会负责并报告工作。它由市人民代表大会选举产生，每届任期五年。常委会会议由主任召集并主持，每两个月至少举行一次。常委会会议的决议，由常委会以全体组成人员的过半数通过。常委会全体会议设旁听席。朝阳市人民代表大会常务委员会由主任、副主任若干人、秘书长、委员若干人组成。

主要职权：

（一）在本市范围内，保证宪法、法律、行政法规、地方性法规和全国、省人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

（二）领导或主持市人民代表大会代表的选举，指导我市区、县级市、镇人民代表大会代表的选举，召集市人民代表大会会议。在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（三）讨论、决定本市政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

（四）根据市人民政府的建议，决定对本市国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

（五）在市人民代表大会闭会期间，根据本市的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规相抵触的前提下，制定和颁布本市 地方性法规。

（六）监督市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院的工作，联系市人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员 的申诉和意见。

（七）撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议及市人民政府的不适当的决定和命令。

（八）依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。

（九）决定授予地方的荣誉称号。

（十）行使市人民代表大会授予的其他职权。

二、部门决算单位构成

朝阳市人民代表大会常务委员会办公室2020年部门决算编制户数1户，无二级预算单位。

第二部分朝阳市人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计2032.73万元，包括：

1.财政拨款收入1906.99万元，占收入总计的93.8%。其中：一般公共预算财政拨款收入1906.99万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是无。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是无收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是无收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是无收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是无收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。主要是无。

8.上年结转和结余125.74万元，占收入总计的6.2%。主要是正常经费支出未付款。

与上年相比，今年收入减少207.47万元，降低9.3%，主要原因：压缩开支。

（二）支出总计1864.50万元，包括：

1.基本支出1610.86万元，占支出总计的86.4%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1214.23万元，对个人和家庭的补助支出114.22万元，商品和服务支出282.42万元。

2.项目支出253.63万元，占支出总计的13.6%。主要包括市人代会会议费、专委会工作经费、常委会会议厅无纸化办公系统。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无业务支出。

与上年相比，今年支出减少192.65万元，降低9.4%，主要原因：压缩经费支出。

（三）年末结转和结余168.23万元。

主要是行政事业类项目支出形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少14.82万元，降低8%，主要原因：行政事业类项目支出。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出1864.5万元，其中：基本支出1610.86万元，项目支出253.63万元。与上年相比，财政拨款支出减少192.65万元，降低9.4%，主要原因：压缩经费支出。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的91.7%，其中：基本支出完成年初预算的92.6%，项目完成年初预算的90%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出1864.5万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1585.18万元，占85.2%；社会保障和就业支出246.42万元，占13.1%；卫生健康支出32.89万元，占1.7%。

1.一般公共服务支出1585.18万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）1316.06万元，主要是行政类支出，完成年初预算的94%，决算数小于年初预算数的原因主要是压缩开支。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）133.83万元，主要是项目类支出，完成年初预算的100%。

（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）人大会议（项）119.80万元，主要是人代会会议支出，完成年初预算的100%。

（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）代表工作（项）15.49万元，主要是代表活动支出，完成年初预算的98.3%，决算数小于年初预算数的原因主要是压缩支出。

2. 社会保障和就业支出246.42万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）50.92万元，主要是行政单位离退休支出，完成年初预算的95.5%，决算数小于年初预算数的原因主要是压缩开支。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）92.74万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的原因主要是压缩开支。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）42.3万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出，完成年初预算的100%，。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）6.91万元，主要是其他行政事业单位养老支出，完成年初预算的100%。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）53.5万元，主要是死亡抚恤支出，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出32.89万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）32.89万元，主要是行政单位医疗支出，完成年初预算的98.3%，决算数小于年初预算数的原因主要是压缩开支。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出19.5万元，完成年初预算的46%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.39万元，公务用车购置及运行维护费18.11万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是两年均未发生此费用。

2.公务接待费1.39万元，占“三公”经费支出的7.1%。2020年国内公务接待累计20批次、410人、1.39万元，主要用于接待各级人大来朝人员；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于无。2020年公务接待费比上年减少0.32万元，下降18.7%，主要是压缩开支。

3. 公务用车购置及运行费18.11万元，占“三公”经费支出的92.9%。比上年减少3.15万元，下降（增长）0%，主要是压缩开支。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于无,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费18.11万元，主要用于公务用车运行维护，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量7辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1610.86万元，其中：人员经费1328.45万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费282.42万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出282.42万元，比上年减少22.28万元，降低7%，主要原因是压缩开支。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，共有车辆7辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车6辆，其他用车主要是调研平台用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个，涉及资金178.9万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）92分。组织对0个部门（单位）开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：推进进度有待加强。下一步将采取以下措施加以改进：加强监督管理。

2.部门评价情况（如有）。我部门组织对“0”“0”等0 个项目开展了部门评价，涉及资金0万元。其中，未委托第三方机构开展绩效评价。

通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 朝阳市人民代表大会常务委员会办公室

2020年度部门决算表

  附件：公开表9张.xls