中共朝阳市委宣传部

2020年度部门决算

目    录

第一部分    中共朝阳市委宣传部概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    中共朝阳市委宣传部2020年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    中共朝阳市委宣传部2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 中共朝阳市委宣传部概况

一、主要职责

（一）贯彻落实中央关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，拟订我市宣传思想文化工作重大政策和事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实中央关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

（三）统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

（四）负责规划组织全局性思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（五）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调市直各新闻单位工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作。

（六）贯彻落实国家新闻出版管理政策和法律法规，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口，组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责国内、省内报刊社、通讯社在我市分支机构等的监督管理。

（七）统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作，统筹协调数字新媒体的建设与管理。

（八）统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织全市中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

（九）负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，指导协调全市性重大电影活动，负责地方对等交流互办单一国家电影展映活动的管理。

（十）对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。承担市文化体制改革和发展工作领导小组日常工作。指导制定京津冀文化旅游招商政策及规划，组织协调京津冀地区文化旅游招商工作，组织开展向上争取项目资金，指导协调全市文化旅游营商环境建设。

（十一）统筹指导舆情信息工作，组织协调开展全市内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（十二）拟订全市基层宣传思想文化工作规划并组织实施，指导督查基层宣传思想文化工作，指导加强基层宣传思想文化队伍建设。负责贯彻落实中央、省委和市委关于国防教育的方针、政策，制定全市国防教育规划，指导国防教育阵地建设、开展国防教育活动和宣传国防教育典型，向地区国防动员委员会和国防教育联席会议提出决策建议，指导、协调县（市）区和市直各部门开展国防教育工作。加强国防教育师资队伍建设，组织开展全市国防教育骨干培训。

（十三）统筹协调对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订我市对外宣传工作重大政策和对外宣传事业发展总体规划，统筹组织国际传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。

（十四）跟踪研究港澳台舆情，组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作，协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。

（十五）统筹协调组织开展新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，指导协调市政府各部门和各县（市）区的新闻发布工作，拟订我市重大问题对外宣传口径。

（十六）负责联系域外新闻管理机构、主要媒体和智库，会同有关部门做好域外来访记者采访事务方面的工作，负责组织开展新闻领域国际、国内交流与合作。

（十七）负责人权宣传工作的组织协调，会同有关部门组织涉及西藏、新疆及反邪教等方面对外宣传和舆论斗争工作。

（十八）负责落实中央和省、市精神文明建设指导委员会的工作部署，拟订全市精神文明建设工作规划并组织实施，承担市精神文明建设指导委员会的日常工作。

（十九）负责组织实施重大主题宣讲，对全市党员干部群众进行经常性的形势政策教育工作。

（二十）按干部管理权限，协同市委组织部管理市直宣传文化系统的领导干部，对各县（市、区）党委宣传部部长的任免提出意见，负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理，负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

（二十一）归口领导市文化旅游和广播电视局、朝阳日报社、朝阳广播电视台。代管市社科联、市文联。领导和管理市思想政治工作研究会。

（二十二）完成市委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入中共朝阳市委宣传部2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.中共朝阳市委宣传部（本级）

2.赵尚志纪念馆

3.朝阳市互联网宣传管理办公室（朝阳市互联网舆情中心）

4.辽台驻朝阳记者站

5.朝阳市思想政治工作研究会

第二部分 中共朝阳市委宣传部2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计2354.51万元，包括：1.财政拨款收入1982.34万元，占收入总计的84.19%。其中：一般公共预算财政拨款收入1981.52万元，政府性基金收入0.82万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

8.上年结转和结余372.17万元，占收入总计的15.81%。主要是上年度有些项目待开展或完工待付款。

与上年相比，今年收入减少491.39万元，降低19.86%，主要原因：一是本年度赵尚志纪念馆没有改陈布展专项。

（二）支出总计1976.44万元，包括：

1.基本支出1367.57万元，占支出总计的69.19%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出799.34万元，对个人和家庭的补助支出18.64万元，商品和服务支出527.04万元，资本性支出22.55万元。

2.项目支出608.87万元，占支出总计的30.81%。主要包括商品和服务支出474.46万元，资本性支出（基本建设）98万元，资本性支出36.41万元等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年支出减少426.69万元，降低17.76%，主要原因：一是本年度未进行大规模的改陈布展。

（三）年末结转和结余378.07万元。

主要是基本支出结转23.22万元，项目支出结转354.85万元，一些项目待开展或以开展待付款，在职员工代扣代缴养老保险对应的单位部分及退休人员待缴的职业年金单位部分原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加6.67万元，增长1%，主要原因：一是一些项目待开展；二是以开展项目待付款，三是、在职员工代扣代缴养老保险对应的单位部分及退休人员待缴的职业年金单位部分原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出1976.44万元，其中：基本支出1367.57万元，项目支出608.87万元。与上年相比，财政拨款支出减少426.69万元，降低17.76%，主要原因：一是本年度改陈布展减少。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的154.78%，其中：基本支出完成年初预算的107.61%，项目完成年初预算的10147%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出1976.44万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1560.49万元，占78.95%；文化体育传媒支出217.2万元，占10.99%；社会保障和就业支出108.44万元，占5.49%；卫生健康支出23.84万元，占1.21%；城乡社区支出66.47万元，占3.36%。

1.一般公共服务支出1560.49万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（2）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）940.32万元，主要是工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出，完成年初预算的117.73%，决算数大于年初预算数的原因主要是在预算执行过程中人员增加变动、项目追加等。

（3）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务122.58（项）万元，主要是商品服务支出、资本性支出等，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是该项目使用上年度结转资金，年初无预算。

（4）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）机关事务（项）2.9万元，主要是租赁费支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是此项为临时调整追加项，无年初预算。

（5）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）105.58万元，主要是商品服务性支出、资本性支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是此项为所用款项为上年结转数，上年结转数未计入年初预算。

（6）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）312.07万元，主要是工资福利支出、商品和服务性支出、对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的89.29%，决算数小于年初预算数的原因主要是在预算执行过程中存在年初调整项。

（7）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）77.04万元，主要商品和服务性支出，完成年初预算的12840%，决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算数只计入授权支付项目，直接支付未计入年初预算。

2.文化旅游体育与传媒支出217.2万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）12.5万元，主要用于资本性支出及商品和服务支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是无年初预算，属于预算执行过程中追加调整项目。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）172.35万元，主要用于资本性支出及商品和服务支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是属于提前告知转移支付性资金，无年初预算。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）31.53万元，主要用于资本性支出（基本建设）支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是无年初预算。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）0.82万元，主要由于商品服务支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是本项目属于省专项，无年初预算。

3.社会保障和就业支出108.44万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退费（项）14.41万元，主要是商品和服务性支出和对个人和家庭的补助支出。完成年初预算的112.58%，决算数大于年初预算数的原因主要是行政退休人员增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退（项）0.45万元，主要是商品和服务性支出和对个人和家庭的补助支出。完成年初预算的66.67%，决算数小于年初预算数的原因主要是年初预算数有误，执行过程中作调整。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）60.25万元，主要是对个人和家庭的补助支出。完成年初预算的77.24%，决算数小于年初预算数的原因主要是有部分员工养老保险代扣未代缴。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.32万元，主要是对个人和家庭的补助支出。完成年初预算的138.75%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年度行政退休人员增加。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位指出（项）20万元，主要是商品和服务支出、资本性支出。完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要本项为省专项，年初无预算。

4.卫生健康支出23.84万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）18.51万元，主要是工资福利支出。完成年初预算的110.84%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.34万元，主要是工资福利支出。完成年初预算的100.75%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。

5.城乡社区支出66.47万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）66.47万元，主要是资本性支出（基本建设）。完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要此项为专项支出，无年初预算。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.4万元，完成年初预算的87.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是经费压减。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

2.公务接待费0.8万元，占“三公”经费支出的12.5%。2020年国内公务接待累计17批次、53人、0.8万元，主要用于记者接待等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是严格按着压缩后预算执行等原因。

3. 公务用车购置及运行费5.6万元，占“三公”经费支出的87.5%。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是严格按着压缩后预算执行等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费5.4万元，主要用于加油、维修维护、过桥过路费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1367.57万元，其中：人员经费817.98万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费549.59万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出355.31万元，比上年增加26.86万元，增长8.18%，主要原因是人员、事项增加导致商品服务支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，共有车辆9辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车8辆，其他用车主要是事业单位公务用车1辆，事业单位接待特殊参观群体业务用车,行政单位6辆报废车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个，涉及资金158万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）98.75分。组织对2个部门（单位）开展整体绩效自评，涉及资金158万元，自评平均分98.75分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。

2.部门评价情况（如有）。我部门组织对“辽宁日报《地方观察版》”“辽宁电视台《直通县市区》”等4 个项目开展了部门评价，涉及资金158万元。其中，对“0”“0”等项目分别委托“0”“0”等第三方机构开展绩效评价。

通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出

17.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）未单独设置科目的其他项目支出。

18.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）机关事务（项）：反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了相级科目的，在单独设置相级科目中反映。未单设相级科目的，在“其他”相级科目中反应。

19.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）：反应宣传事务管理方面的支出。

20.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：反应事业单位的基本支出，不包括行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反应除上述项目外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

22.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反应考古及文物保护方面的支出。

23.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反应文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

23.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：反应除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退费（项）：反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反应事业单位开支的离退休经费。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出

28.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：反应退役军人事务部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及军供站设施维修改造和设备更新支出。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反应财政部门安排的行政单位（包含实行公务员和管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗费用，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗费用，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

31.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反应

除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

32.文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）：反应上述项目以外的国家电影事业发展专项资金支出。

          第四部分 中共朝阳市委宣传部2020年度部门决算表

                       （详见附件）

附件：2020年部门决算公开报表(中共朝阳市委宣传部）.xls