中共朝阳市委政法委员会2020年度部门决算
目 录
第一部分 中共朝阳市委政法委员会概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 中共朝阳市委政法委员会2020年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 中共朝阳市委政法委员会2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 中共朝阳市委政法委员会概况
一、主要职责
（一）根据党的路线、方针、政策和市委的部署，统一政法各部门的思想和行动。
（二）对一定时期内的政法工作和社会稳定工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。
（三）调查研究、分析全市社会稳定形势，组织、协调、指导全市维护社会稳定工作，开展同“法轮功”邪教组织的斗争，组织推动依法治国方略的实施。
（四）监督检查政法部门执行国家法律、法规和党的路线、方针、政策的情况。指导政法各部门密切配合，研究和协调有争议的重大、疑难案件。督促、推动大要案的查处工作。
（五）调查掌握社会治安综合治理方面的情况和问题，研究制定落实措施和需要采取的对策，组织推动全市社会治安综合治理工作。
（六）组织推动政法战线开展调查研究，及时反映重大情况和重要信息，为市委决策提供参考依据。探讨和推动政法工作改革。
（七）研究、指导政法队伍建设和政法部门领导班子建设，协助市委及组织部门管理政法部门的有关领导干部。
（八）协助有关部门查处政法部门领导干部违法违纪的案件，监督政法机关查处干警违法违纪案件。
（九）完成市委交办的其他任务
二、部门决算单位构成
纳入中共朝阳市委政法委员会2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.中共朝阳市委政法委员会本级
2.朝阳市法学会
3.朝阳市综治维稳服务中心
第二部分 中共朝阳市委政法委员会2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计995.92万元，包括：
1.财政拨款收入939.43万元，占收入总计的94.33%。其中：一般公共预算财政拨款收入939.43万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
6.其他收入8.5万元，占收入总计的0.85%。主要是法学会会费收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。主要是0等。
8.上年结转和结余47.99万元，占收入总计的4.82%。主要是法制化营商环境专班开办费用等。
与上年相比，今年收入增加234.8万元，增长23.58%，主要原因：一是新成立法制化营商环境专班、市域社会治理专班增加开办费用；二是增加维稳安保工作奖励金；三是增加新媒体建设代运营费用；四是增加档案整理费用。
（二）支出总计949.1万元，包括：
1.基本支出818.63万元，占支出总计的86.26%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出713.51万元，对个人和家庭的补助支出9.08万元，商品和服务支出74.47万元，资本性支出21.57万元。
2.项目支出130.47万元，占支出总计的13.74%。主要包括新成立法制化营商环境专班、市域社会治理专班开办费用；维稳安保工作奖励金支出；新媒体建设代运营费用支出；档案整理费用等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
与上年相比，今年支出增加259.41万元，增长27.34%，主要原因：一是新成立法制化营商环境专班、市域社会治理专班增加开办费用支出；二是增加维稳安保工作奖励金支出；三是增加新媒体建设代运营费用支出；四是增加档案整理费用支出。
（三）年末结转和结余46.82万元。
主要是法制化营商环境专班资金下达较晚等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少1.17万元，降低2.5%，主要原因：一是当年支出增加，结余减少。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出949.1万元，其中：基本支出818.63万元，项目支出130.47万元。与上年相比，财政拨款支出增加259.41万元，增长27.34%，主要原因：一是新成立法制化营商环境专班、市域社会治理专班增加开办费用支出；二是增加维稳安保工作奖励金支出；三是增加新媒体建设代运营费用支出；四是增加档案整理费用支出。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的110.24%，其中：基本支出完成年初预算的107.18%，项目完成年初预算的134.23%。
（二）具体情况。
2020年度财政拨款支出949.1万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出855.42万元，占90.13%；社会保障和就业支出75.33万元，占7.94%；卫生健康支出18.34万元，占1.93%。
1.一般公共服务支出855.42万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）576.84万元，主要是人员工资经费等支出，完成年初预算的94.89%，决算数小于年初预算数的原因主要是驻村人员补助压季度发放； 一般行政管理事务（项）139.3万元，主要是一是新成立法制化营商环境专班、市域社会治理专班增加开办费用支出；二是增加维稳安保工作奖励金支出；三是增加新媒体建设代运营费用支出；四是增加档案整理费用支出等支出；五视联网租费网支出，完成年初预算的143.32%，决算数大于年初预算数的原因主要是调整预算调增：一是新成立法制化营商环境专班、市域社会治理专班增加开办费用；二是增加维稳安保工作奖励金；三是增加新媒体建设代运营费用；四是增加档案整理费用；事业运行（项）139.41万元，主要是人员工资、保险及公用经费等支出，完成年初预算的164.02%，决算数大于年初预算数的原因主要是市法官培训学院整体划转到市综治维稳服务中心人员新增人员工资、保险及公用经费等支出。
2.社会保障和就业支出75.33万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）5.97万元，主要是人员退休人员工资及公用经费等支出，完成年初预算的142.15%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员报刊费支出； 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）58.53万元。主要是养老保险费等支出，完成年初预算的115.68%，决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险费用增加；机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.9万元，主要是职业年金缴纳等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
3.卫生健康支出18.35万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）17.68万元，主要是行政人员医疗保险费支出，完成年初预算的157.86%，决算数大于年初预算数的原因主要是医疗保险费用增加；事业单位医疗（项）6.29万元，主要是事业人员医疗保险费支出，完成年初预算的629%，决算数大于年初预算数的原因主要是医疗保险费用增加。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.11万元，完成年初预算的37%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响公务车运行次数减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.1万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2020年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
3. 公务用车购置及运行费1.1万元，占“三公”经费支出的100%。比上年增加0.83万元，增长75.46%，主要是非新车车辆维护费用增加等原因。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.1万元，主要用于车辆运行维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出818.63万元，其中：人员经费722.59万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费96.04万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年机关运行经费支出74.47万元，比上年增加17.85万元，增长23.97%，主要原因是人员增加。
（二）政府采购支出情况。
2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目8个，涉及资金130.47万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）96分。组织对1个部门（单位）开展整体绩效自评，涉及资金130.47万元，自评平均分96分。
通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是绩效执行时间节点不规范。二是经费不足。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强时间节点监控;二是加大经费申请力度。
2.部门评价情况（如有）。我部门组织对“新成立法制化营商环境专班开办费用”、“新成立市域社会治理专班开办费用”、“维稳安保工作奖励金”、“新媒体建设代运营费用”“档案整理费用”、“五视联网租费网”“法学会工作经费”“走访慰问见义勇为人员”等8个项目开展了部门评价，涉及资金130.47万元。其中，对未委托第三方机构开展绩效评价。
通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是绩效执行时间节点不规范。二是经费不足。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强时间节点监控;二是加大经费申请力度。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。
20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公务医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
第四部分 中共朝阳市委政法委员会2020年度部门决算表
