朝阳市归国华侨联合会部门决算公开
(2020年 )
目 录
第一部分 朝阳市归国华侨联合会概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 朝阳市归国华侨联会2020年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 朝阳市归国华侨联会2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 朝阳市归国华侨联合会概况
一、主要职责
（一）引导和组织归侨侨眷学习国家方针政策，坚持解放思想、实事求是、与时俱进，做好归侨侨眷的思想政治工作，团结和带领他们为全面建设小康社会贡献力量。
（二）围绕经济建设这一中心，广泛团结和动员归侨侨眷投身改革开放和现代化建设；积极为引进海外人才和智力服务，促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流；努力为归侨侨眷兴办企事业和海外侨胞来华投资服务；办好侨联所属企事业。
（三）参与国家政治、经济、文化和社会事务活动，反映归侨侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与政治协商，发挥民主监督作用；参与协商和推荐人民代表大会和政治协商会议的归侨侨眷代表、委员人选；参与起草有关法律、法规草案，促进社会主义民主政治建设。
（四）宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规；促进《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的实施；加强对归侨侨眷的法制教育；为归侨、侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。
（五）密切与海外侨胞及其社团的联系，促进乡谊亲情，鼓励他们同居住地人民和睦相处，为居住地的繁荣和发展作出贡献，为促进我国人民与各国人民的友好合作而努力；加强同香港、澳门特别行政区归侨侨眷及其社团的联系，鼓励他们为香港、澳门的长期繁荣稳定发挥积极作用；积极宣传贯彻“和平统一，一国两制”方针，为实现祖国完全统一贡献力量。
（六）引导和鼓励归侨侨眷弘扬以爱国主义为核心的民族精神，积极开展群众性社会主义精神文明创建活动，不断提高思想道德素质和科学文化素质，做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。弘扬中华优秀传统文化，开展海内文化、学术交流，协助归侨侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生和其他社会公益事业。
（七）加强侨联自身建设，发扬民主，廉洁奉公，面向基层，面向群众，全心全意为归侨侨眷和海外侨胞服务。重视培养、推荐和选拔德才兼备的归侨侨眷干部。
（八）承担市委、市政府和省侨联交办的其它工作事项。
二、部门决算单位构成
朝阳市归国华侨联合会2020年部门决算编制户数1户，无二级预算单位。
第二部分 朝阳市归国华侨联合会2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计75.51万元，包括：
1.财政拨款收入73.1万元，占收入总计的96.8%。其中：一般公共预算财政拨款收入73.1万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%，主要是无此收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%，主要是无此收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%，主要是无此收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%，主要是无此收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%，主要是无此收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%，主要是无此收入。
8.上年结转和结余2.41万元，占收入总计的3.2%，与上年相比，今年收入增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：一是上一年有些帐没结算，二是由于朝阳市归国华侨联合会2019年9月新成立，2019年没有决算，无上年数据可比较。
（二）支出总计75.51万元，包括：
1.基本支出73.83万元，占支出总计的 97.8 %。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出55.60万元，对个人和家庭的补助0.09万元，商品和服务支出17.00万元，资本性支出1.14万元。
2.项目支出0万元，占支出总计的0%，主要是无此支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%，主要是无此支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%，主要是无此支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%，主要是无此支出。
（三）年末结转和结余1.68万元。
主要是有上年一些帐没给结算原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：一是上一年有些帐没结算，二是由于朝阳市归国华侨联合会2019年9月新成立，2019年没有决算，无上年数据可比较。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出73.83万元，其中：基本支出73.83万元，与上年相比，财政拨款支出增加0万元，增长0%，由于朝阳市归国华侨联合会2019年9月新成立，2019年没有决算，无上年数据可比较。与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的104%，其中：基本支出完成年初预算的 104%，项目完成年初预算的 0 %。
（二）具体情况。
2020年度财政拨款支出73.83万元，其中：基本支出73.83万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：朝阳市归国华侨联合会2019年9月新成立，2019年没有预决算，无上年数据可比较。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的104%，其中：基本支出完成年初预算的 104%，项目完成年初预算的0%。
1.一般公共服务支出64.08万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）64.08万元，主要是工资和福利、商品和服务等支出，完成年初预算的104%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员调整，绩效奖发放。
（2）预算改革业务0万元，年初无预算。
（3）财政国库业务0万元，年初无预算。
（4）信息化建设0万元，年初无预算。
（5）事业运行0万元，年初无预算。
（6）其他财政事务支出0万元，年初无预算。
2.社会保障和就业支出8.01万元，具体包括：
（1）行政单位离退休0.09万元，主要是工资和福利支出、商品和服务支出，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的原因主要是未上报预算指标。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费4.42万元，主要是工资和福利支出，完成年初预算的85 %，决算数小于年初预算数的原因主要是预算下达预留指标。
（3）机关事业单位职业年金缴费3.50万元，主要是工资和福利支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
3.卫生健康支出1.74万元，主要是行政单位医疗支出，完成年初预算的248%，决算数大于年初预算数主要原因是由于人员变动，医保支出和职工体检支出。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是年初无预算。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无年初预算。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要是年初无预算；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2020年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是年初无预算。
3. 公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
其中：公务用车购置费0万元，主要是年初无预算,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要年初是无预算，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出73.83万元，其中：人员经费55.69万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费18.14万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年机关运行经费支出8.70万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是无上一年数据，无法进行对比。
（二）政府采购支出情况。
2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是预算无此经费；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 0 个，涉及资金 0 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0 %，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。组织对0个部门（单位）开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。
通过绩效自评发现主要存在以下问题：许多项目在前一年报送下年预算时无法确定具体金额和开工时间，需要当年进行追加。下一步将采取以下措施加以改进：进一步加强预判，更好地实现项目预算管理。
2.部门评价情况（如有）。我部门组织对“0”个项目开展了部门评价，涉及资金“0”万元。其中，对“0”等项目分别委托“0”“0”等第三方机构开展绩效评价。
通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是“0”;二是“0”;三是“0”。下一步将采取以下措施加以改进：一是“0”;二是“0”;三是“0”。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以上一年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
第四部分 朝阳市归国华侨联会2020年度部门决算报表
