目 录
第一部分 单位概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2020年度单位决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年度决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分朝阳市文学艺术界联合会概况
一、主要职责
（一）朝阳市文学艺术联合会
（1）担负向文学艺术界传达党的路线、方针、政策的任务，使党的路线、方针、政策以及党和政府的意图在文学艺术界得以及时、全面、准确的贯彻和执行。
（2）坚持“双百”方针和“二为”（为人民服务、为社会主义服务）方向，充分调动广大文艺工作者的积极性、创造性，努力发展和繁荣社会主义文艺创作，多出人才，多出精品，以更好地为三个文明建设服务。
（3）负有团结、组织和教育广大文艺工作者的责任，使他们在文艺创作活动中支持爱国主义、社会主义和集体主义，支持以经济建设为中心并为之服务；及时地向市委、市政府反映作家、艺术家的要求、意见和建议，保护他们正当的合法权益。
（4）组织作家、艺术家深入生活、深入群众，以创作出更多、更好的突出主旋律，能够鼓舞人、启发人、教育人的作品。
（5）对全市各县（市）区、大中型企业文联和市作家协会、书法家协会、美术家协会、音乐家协会、摄影家协会、曲艺家协会、民间艺术家协会、电影家协会、楹联家协会、广播电视艺术家协会和收藏家协会等14个专业艺术家协会的工作进行联络、协调、指导、服务。
（6）组织作家、艺术家、文艺理论家广泛深入地开展文艺评论，宣传、支持、鼓励优秀作品的创作，同时使文艺家的作品档次和群众的审美水平得到不断提高。
（7）负责组织市级大型文艺创作、比赛、展览活动。
（8）积极开展市内外、省内外、海内外文学艺术各门类的广泛交流活动，在交流中，使我市的文艺创作能够见世面、上档次，同时也以文艺交流形式打开向市外、省外、海外宣传朝阳的窗口，努力提高朝阳的知名度。
（9）积极从物质和精神两个方面创造适于作家、艺术家创作的环境、条件，使他们能在较为良好的经济、生活条件和宽松和谐的人文环境中创作出更多更好的作品。
（10）负责组织全市文学艺术作品的评奖活动。
（11）完成市委、市政府和省文联、省作家协会交办的其他工作事项。
（二）《辽西文学》编辑部
（1）坚持“二为”方向和“双百”方针，联系全市文学艺术工作者和业余文学艺术爱好者，组织开展文学艺术创作，编辑出版文学刊物，发表优秀作品，培养文学新人。
（三）朝阳画院
（1）负责美术书法创作和理论研究工作。
（2）负责艺术作品展览交流工作。
（3）负责全市美术书法工作者的辅导培训工作。
二、决算单位构成
纳入朝阳市文学艺术界联合会决算编制范围的预算单位包括：
1.朝阳市文学艺术联合会
2.《辽西文学》编辑部
3.朝阳画院
第二部分 2020年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计289.82万元，包括：
1.财政拨款收入280.29万元，占收入总计的97%。其中：一般公共预算财政拨款收入280.29万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。主要是无此收入。
8.上年结转和结余9.53万元，占收入总计的3%。主要是部分专项未开展完成形成的结余等。
与上年相比，今年收入增加76.3万元，增长36%，主要原因：一是2020年开展项目较多，项目收入有所增加；二是人员工资及综合考评奖有所调整；三是2020年由于人员发生变动，人员工资及公用经费有所变动。
（二）支出总计283.11万元，包括：
1.基本支出210.11万元，占支出总计的74%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出152.85万元，对个人和家庭的补助支出36.28万元，商品和服务支出 20.02万元，资本性支出0.95万元。
2.项目支出73万元，占支出总计的26%。主要是绘画书法创作经费项目等支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要是无此业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要是无此业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要是无此业务支出。
与上年相比，今年支出增加79.12万元，增长39%，主要原因：一是2020年开展项目较多，项目支出有所增加；二是人员工资及综合考评奖支出有所增加。
（三）年末结转和结余6.71万元。
主要是部分项目未开展完成等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少2.82万元，降低30%，主要原因：一是部分项目未开展完成形成结转；二是按照有关要求，节约开支，压减经费支出。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出283.11万元，其中：基本支出210.11万元，项目支出73万元。与上年相比，财政拨款支出增加79.12万元，增长39%，主要原因：一是2020年开展项目较多，项目支出有所增加；二是人员工资及综合考评奖支出有所增加。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的94%，其中：基本支出完成年初预算的94%，项目完成年初预算的768%。
（二）具体情况。
2020年度财政拨款支出283.11万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出217.61万元，占77%；文化旅游体育与传媒支出33.82万元，占12%；社会保障和就业支出25.97万元，占9%；卫生健康支出5.71万元，占2%。
1.一般公共服务支出217.61万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）94.44万元，主要是工资福利支出、商品服务支出等支出，完成年初预算的72%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调整造成人员工资及公用经费有所减少。
（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）55万元，主要是群团专项业务支出，完成年初预算的579%，决算数大于年初预算数的原因主要是2020年追加绘画书法创作经费项目。
（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）50.17万元，主要是工资福利支出、商品服务支出等支出，完成年初预算的79%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调整造成人员工资福利支出有所减少。
（4）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）18万元，主要是大型美术书法摄影成就展专项支出，没有年初预算，决算数大于年初预算数的原因为新增专项支出。
2. 文化旅游体育与传媒支出33.82万元，具体包括：
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）33.82万元，主要是文联工作实绩考核奖支出，没有年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是没有年初预算。
3.社会保障和就业支出25.97万元，具体包括：
（1）行政单位离退休2.38万元，主要是行政单位离退休人员工资等支出，完成年初预算的170%，决算数大于年初预算数的原因主要是离退休人员变动及工资调整等。
（2）事业单位离退休0.51万元，主要是事业单位退休人员工资等支出，完成年初预算的128%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动及工资调整等
（3）机关事业单位基本养老保险缴费16.3万元，主要是在职人员基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的92%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动及养老保险缴费调整等。
（4）机关事业单位职业年金缴费支出6.78万元，主要是在职人员职业年金缴费等支出，完成年初预算的141%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动及缴费基数调整等。
6.卫生健康支出5.71万元，包括：
（1）行政单位医疗3.57万元，主要是在职人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的119%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动及缴费基数调整等。
（2）事业单位医疗2.14万元，主要是在职人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的107%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动及缴费基数调整等。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是没有发生三公经费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要没有人员因公出国（境）等。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是没有人员因公出国（境）。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于公务接待等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要没有外事接待。2020年公务接待费比上年减少，主要是2020年没有公务接待费。
3. 公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。与上年相比没有变化，主要是没有公务用车购置及运行费。
其中：公务用车购置费0万元，主要是没有更新公务用车等。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3495.27万元，其中：人员经费189.14万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费20.97万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年机关运行经费支出20.97万元，比上年减少11.81万元，降低36%，主要原因是受疫情等影响，部分经费支出有所下降。
（二）政府采购支出情况。
2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是调研平台用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，没有自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）。组织对0个部门（单位）开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。
通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是预算项目管理缺乏主动性，被动管理较多;二是部分项目当年未能完成。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强预算项目管理，提高预算项目管理主动性、预见性;二是加强与财政部门沟通，争取项目资金尽早拨付到位。
2.部门评价情况。我单位没有项目支出，未开展部门评价。没有项目委托第三方机构开展绩效评价。
通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是预算项目管理缺乏主动性，被动管理较多;二是部分项目当年未能完成。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强预算项目管理，提高预算项目管理主动性、预见性;二是加强与财政部门沟通，争取项目资金尽早拨付到位。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
第四部分 2020年度决算报表