朝阳市残疾人联合会2020年度部门决算
目 录
第一部分 朝阳市残疾人联合会概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 朝阳市残疾人联合会2020年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 朝阳市残疾人联合会2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 朝阳市残疾人联合会概况
一、主要职责
（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通党委、政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人。
（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、残疾人社会保障、残疾人培训、福利、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（五）指导各县（市）区残疾人联合会的工作，协助各县（市）区委管理县（市）区级残联领导班子，培训残疾人事业工作者。
（六）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
（七）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作做好综合、组织、协调和服务。
（八）负责对各类残疾人社会团体组织进行指导和管理。
（九）开展残疾人事业的国际交流与合作。
（十）承担市委、市政府和省残联交办的其他工作事项。
二、部门决算单位构成
纳入朝阳市残疾人联合会2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.朝阳市残疾人联合会
第二部分 朝阳市残疾人联合会2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计811.12万元，包括：
1.财政拨款收入811.12万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入725.9万元，政府性基金收入85.22万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。主要是0等。
8.上年结转和结余54.67万元，占收入总计的6.7%。主要是一般公共预算财政拨款结转,政府性基金预算拨款收入.
与上年相比，今年收入增加了309.38万元，增长566%，主要原因：由于疫情原因部分财政拨款资金年末到达，相关业务于2021年完成。
（二）支出总计501.75万元，包括：
1.基本支出203.81万元，占支出总计的53%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出119.29万元，对个人和家庭的补助支出54.61万元，商品和服务支出29.91万元。
2.项目支出297.93万元，占支出总计的47%。主要包括残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
与上年相比，今年支出减少27.39万元，降低3.9%，主要原因：一是财政压缩相关拨款。
（三）年末结转和结余364.04万元。
主要是资金年末到达等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加309.38万元，增长566%，主要原因：一是项目支出由于资金下达晚；二是政府采购资金到达晚；三是受疫情影响残疾人培训等工作未能如期开展。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出501.75万元，其中：基本支出203.81万元，项目支出297.93万元。与上年相比，财政拨款支出减少486.55万元，降低49%，主要原因一是项目支出由于资金下达晚；二是政府采购资金到达晚；三是受疫情影响残疾人培训等工作未能如期开展。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的43.1%，其中：基本支出完成年初预算的41.6%，项目完成年初预算的44.3%。
（二）具体情况。
2020年度财政拨款支出501.75万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出414.67万元，占82.6%；卫生健康支出4.2万元，占0.12%；其他支出82.87万元，占16.5%
1.社会保障和就业支出584.79万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出584.79万元，主要是行政事业单位养老支出、残疾人事业支出，完成年初预算的35.8%，决算数小于年初预算数的原因主要是财政压缩相关支出。
2.卫生健康支出4.2万元，具体包括：
（2）卫生健康支出4.2万元，主要是行政事业医疗支出，完成年初预算的92.3%，决算数小于年初预算数的原因主要是财政压缩相关支出。
3.其他支出82.87万元，具体包括：
（3）其他支出82.87万元，主要是彩票公益金安排的支出，完成年初预算的100%.
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.36万元，完成年初预算的94.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政缩减相关资金。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.14万元，公务用车购置及运行维护费2.22万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是两年均未发生此费用。
2.公务接待费0.14万元，占“三公”经费支出的5.9%。2020年国内公务接待累计1批次、12人、0.14万元，主要用于省残联调研“十四五”规划编制工作接待经费；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2020年公务接待费比上年增加0.14万元，增长100%，主要是由于19年疫情，调研次数减少，本年新增一次调研因此产生经费。
3.公务用车购置及运行费2.22万元，占“三公”经费支出的94.06%。比上年增加0.92万元，（增长）70%，主要是由于车辆使用年限久，进行维修次数多。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4.23万元，主要用于车辆保险、维护维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出203.81万元，其中：人员经费173.9万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费29.91万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年机关运行经费支出29.9万元，比上年（减少）242.8万元，降低103%，主要原因是相关业务减少。
（二）政府采购支出情况。
2020年政府采购支出总额82.87万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出82.87万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目23个，涉及资金558.1万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对4个部门（单位）开展整体绩效自评，涉及资金558.1万元，自评平均分100分。
通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是资金使用时效性不及时;二是政府采购项目需要严格规范。下一步将采取以下措施加以改进：一是继续严格完成预算编制;二是继续严格规范预算执行;三是继续注重资金使用时效；四是继续落实政府采购项目。
2.部门评价情况（如有）。我部门组织对春节走访慰问，残疾日经费，残疾人专题节目经费，残疾人基本服务状况和需求信息动态数据更新，残疾人康复经费、12385残疾人服务热线，残疾人信访经费，康复培训中心大楼基本运行费，市辖区残疾人专职委员工作补贴，贫困残疾人家庭无障碍改造工程，5个专门协会工作经费，宣传经费，通用手语和通用盲文推广，朝阳市双塔区博爱启智学校房屋场地租赁费，55-59周岁参加居民养老保险重度残疾人生存认证经费，资助贫困残疾人及残疾人子女大学生经费，专业技术岗位人员补贴，职业培训、职业教育、职业康复和残疾人就业服务机构业务能力提升培训，残疾人就业保障金年审广告费，残疾人就业保障金支持残疾人就业，超比例安排残疾人就业奖励等23 个项目开展了部门评价，涉及资金558.1万元。其中，对未委托第三方机构开展绩效评价。
通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是资金使用时效性不及时;二是政府采购项目需要严格规范。下一步将采取以下措施加以改进：一是继续严格完成预算编制;二是继续严格规范预算执行;三是继续注重资金使用时效；四是继续落实政府采购项目。
（五）其他空表数据说明
国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据，我部门本年度无此类资金收支余，特此说明。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（残疾人事业）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）机关服务（残疾人事业）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
10.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于康复方面的支出。
11.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：反映残疾人联合会用于体育方面的支出。
12.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面支出。
13社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
第四部分 朝阳市残疾人联合会2020年度部门决算表