朝阳市妇女联合会
2020年度决算
目 录
第一部分 单位概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2020年度单位决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年度单位决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（1）坚持正确的政治方向，团结、教育、引导全市各族各界妇女以及各类妇女组织在市委的统一领导下，同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。
（2）紧紧围绕市委、市政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全市妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明、政治文明建设，积极促进我市的经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。
（3）教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对全市妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。表彰各行各业先进妇女，促进妇女人才的成长。指导和推进全市妇女的“双学双比”、“巾帼建功”和“五好文明家庭建设”等活动。指导和推进全市社区妇女组织的建设及社区妇女工作。
（4）代表我市妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向市委和政府反映社情民意，提出对策建议；推进有关妇女儿童方面政策、法律的贯彻实施，强化维护妇女儿童合法权益工作。
（5）为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和推动全市各界为妇女儿童办实事、办好事。
（6）指导市妇联机关所属学会的工作，促进我市妇女儿童事业的健康发展。
（7）指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会所确定的各项任务开展妇女儿童工作；加强对外联谊，巩固和扩大各族各界妇女的团结。
（8）承担市政府妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。
（9）承办市委、市政府和省妇联交办的其他工作事项。
二、部门决算单位构成
朝阳市妇女联合会作为中共朝阳市委办公室二级预算单位，1户。
第二部分 2020年度
部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计378.88万元，包括：
1.财政拨款收入357.06万元，占收入总计的94.24%。其中：一般公共预算财政拨款收入357.06万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。主要是无此收入。
8.上年结转和结余21.82万元，占收入总计的5.76%。主要是部分专项未开展完成形成的结余等。
与上年相比，今年收入增加64.39万元，增长20.47%，主要原因：一是2020年开展项目较多，项目收入有所增加；二是人员工资及综合考评奖有所增加。
（二）支出总计368.82万元，包括：
1.基本支出261.13万元，占支出总计的68%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出152.45万元，对个人和家庭的补助支出72.16万元，商品和服务支出36.04万元，资本性支出0.48万元。
2.项目支出107.7万元，占支出总计的32%。主要包括妇联专项经费业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要是无此业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要是无此业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要是无此业务支出。
与上年相比，今年支出增加64.34万元，增长21.13%，主要原因：一是2020年开展项目较多，项目支出有所增加；二是人员工资及综合考评奖支出有所增加。
（三）年末结转和结余10.06万元。
主要是部分项目未开展完成等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少11.76万元，降低11.68%，主要原因是部分项目未开展完成形成结转。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出368.82万元，其中：基本支出261.13万元，项目支出107.70万元。与上年相比，财政拨款支出增加64.34万元，增长21.13%，主要原因：一是2020年开展项目较多，项目支出有所增加；二是人员工资及综合考评奖支出有所增加。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的83.2%，其中：基本支出完成年初预算的98%，项目完成年初预算的60.9%。
（二）具体情况。
2020年度财政拨款支出368.82万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出323.96万元，占87.83%；公共安全支出0，占0%；科学技术支出0，占0%；文化旅游体育与传媒支出0，占0%；社会保障和就业支出39.14万元，占10.61%；卫生健康支出5.72万元，占1.55%。
1.一般公共服务支出323.96万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）216.26万元，主要是行政运行支出，完成年初预算的81.66%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调整造成人员工资福利支出有所减少。
（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）99.82万元，主要是群团专项业务支出，完成年初预算的41%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分项目经费实拨到县（市）区，不纳入决算。
（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）7.88万元，主要是群团业务活动支出，没有年初预算。
2.社会保障和就业支出39.14万元，具体包括：
（1）行政单位离退休22.97万元，主要是行政单位离退休人员工资等支出，完成年初预算的99.43%，决算数小于年初预算数的原因主要是离退休人员变动及工资调整等。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费15.04万元，主要是在职人员基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的92.83%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动及养老保险缴费调整等。
（3）机关事业单位职业年金缴费支出1.13万元，主要是在职人员职业年金缴费等支出，完成年初预算的45.2%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动及缴费基数调整等。
3.卫生健康支出5.72万元，包括：
（1）行政单位医疗5.72万元，主要是在职人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的121.7%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动及缴费基数调整等。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.29万元，完成年初预算的130%，决算数大于年初预算数的主要原因是由于受疫情影响及公务用车有所变动，公务用车运行维护费用有所提高。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.76万元，公务用车购置及运行维护费3.53万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要没有人员因公出国（境）等。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是没有人员因公出国（境）。
2.公务接待费0.76万元，占“三公”经费支出的17.71%。2020年国内公务接待累计3批次、25人、0.25万元，主要用于公务接待等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要没有外事接待。2020年公务接待费比上年增加0.26万元，增长52%，主要是工作需要，接待费支出有所增加。
3. 公务用车购置及运行费3.53万元，占“三公”经费支出的82.28%。比上年增加0.61万元，增长20.89%，主要是由于受疫情影响及公务用车有所变动，公务用车运行维护费用有所提高。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于更新公务用车等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费3.53万元，主要用于公务用车运行维护费用支出等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出261.13万元，其中：人员经费224.61万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费36.52万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年机关运行经费支出36.52万元，比上年增加9.13万元，增加33.3%，主要原因是人员变动影响，部分经费支出有所增加。
（二）政府采购支出情况。
2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是调研平台用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金155万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）82.4分。组织对0个部门（单位）开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。
通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是预算项目管理缺乏主动性，被动管理较多;二是部分项目当年未能完成。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强预算项目管理，提高预算项目管理主动性、预见性;二是加强与财政部门沟通，争取项目资金尽早拨付到位。
2.部门评价情况。对“妇联专项工作经费”项目开展了部门评价，涉及资金155万元。没有项目委托第三方机构开展绩效评价。
通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是预算项目管理缺乏主动性，被动管理较多;二是部分项目当年未能完成。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强预算项目管理，提高预算项目管理主动性、预见性;二是加强与财政部门沟通，争取项目资金尽早拨付到位。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
第四部分 2020年度单位决算表