一、市本级预算执行审计查出问题的整改情况

财政部门于2021年1月和7月将专户滞留的非税收入12409万元和52万元缴入国库；已转列支出7100万元；截至2021年6月，已分解下达专项转移支付指标2496万元；于2021年7月将预算单位退还工资款75万元缴入国库；已完成化解任务22565万元。

二、部门预算执行审计查出问题的整改情况

4个单位已规范2022年预算编制；4个单位已据实填列财务报表；4个单位已收取路面恢复费等相关资金319万元；7个单位已上缴非税收入83万元；4个单位已归还挤占的项目资金147万元；4个单位已通过细化预算编制、加强执行管理等举措纠正超预算支出行为；5个单位已执行政府采购预算；5个单位已上缴结余资金631万元；2个单位已安排使用项目资金1020万元；3个单位已取得1890万元工程发票；3个单位已按规定使用公务卡结算；7个单位已杜绝超限额支付现金行为；8个单位已调整资产相关账目；4个单位已清理213万元往来款项；5个单位已撤销10个实有资金账户。

三、重大政策措施落实审计查出问题的整改情况

1个县（市、区）已完成高标准农田建设等3个项目、已取得畜牧养殖场等3个项目验收手续、已上报备案惠农补贴资金9225万元发放情况、已拨付农业综合开发等专项资金446万元、已配套高标准农田建设项目资金250万元、已上缴项目结余资金17万元、已公示耕地地力保护惠农补贴资金7872万元发放情况、已确定项目中介费承担主体；3个县（市、区）财政已收回闲置资金628万元；2个县（市、区）3户企业已归还挤占的项目资金1463万元；7个县（市、区）已拨付滞留的专项资金7049万元；5个县（市、区）9个项目施工进度已达标；7个县（市、区）2个项目已投产使用、12个项目已完工、12个项目正有序推进。

四、“三大攻坚战”审计查出问题的整改情况

市本级及5个县（市、区）现已消化暂付款项81374万元；4个单位已归还挤占的项目资金47万元；市本级及5个县（市、区）已停止向下级部门（单位）和本单位实有资金账户拨款;市本级及2个县（市、区）已建立完善预算执行动态监控和提现管理工作机制；2个县（市、区）已配套美丽乡村等项目资金85万元；3个县（市、区）已拨付专项资金6442万元；市本级及3个县（市、区）已通过上缴财政、安排支出方式盘活存量资金8979万元；市本级及4个县（市、区）已规范政府采购程序；3个县（市、区）6个项目已开工、4个项目已完工、3个项目已做调整；4个县（市、区）已完成42个贫困边缘村文化广场、卫生室等设施建设；1个县（市、区）已发放107名贫困家庭学生补助6万元；1个县（市、区）已完成341名贫困家庭学生基础性统计工作；2个县（市、区）已拨付扶贫资金9336万元；2个县（市、区）已盘活扶贫资金101万元；1个县（市、区）已公示120万元扶贫资金使用情况；2个县（市、区）2个项目已投入使用；2个县（市、区）5个项目已完工；1个县（市、区）12个项目已按相关要求规范建设程序；2个县（市、区）将应由政府治理的26031亩矿山纳入国土空间生态修复规划，向应由企业治理的136亩矿山下达《矿山环境恢复治理通知书》；2个县（市、区）已对41户矿山企业进行环保验收，290户矿山企业已落实矿山地质环境治理恢复基金11185万元，161户矿山企业已向主管部门报备履行治理义务情况，12户矿山企业已开展地质环境监测；2个县（市、区）已退还保证金12011万元；1个县（市、区）已将责任主体灭失企业缴纳的37万元保证金纳入预算，17户企业已预存土地复垦费414万元；1个县（市、区）已拨付专项资金1794万元。

五、民生资金审计查出问题的整改情况

2个县（市、区）29个单位已缴纳119名职工职业年金356万元；1个县（市、区）已拨付养老保险补助资金10007万元、已为192名重度残疾人员参加基本养老保险；市本级及2个县（市、区）已追回向不符合条件及重复享受待遇人员发放的养老金65万元；市本级及2个县（市、区）已清退养老保险个人账户资金264万元；3个县（市、区）已归还医疗保险基金5732万元；3个县（市、区）已拨付定点医疗机构结算款7329万元；2个县（市、区）已追回国家重点监控辅助药费用26万元；市本级及2个县（市、区）已扣回28个定点医疗机构违规收费及分解住院多报销的医保基金84万元。

六、政府投资审计查出问题的整改情况

10个项目多计工程造价2154万元已据实结算；已落实项目资金2571万元；1个单位已申请项目资金87万元、已补计生物监测设备支出68万元；1个单位改扩建项目超估算1511万元已报发改部门审批。