中共朝阳市委统战部决算（2021年）
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线。
（二）组织贯彻落实党中央关于统一战线工作重大决策部署和相关法律法规，深入调查研究，及时向市委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导全市统一战线工作。
（三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助各民主党派市委、市工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线宣传工作，拟订全市统一战线宣传工作政策和规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
（五）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助各民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。
（六）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用，调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导重点学校、医院、科研院所和国有企事业单位等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。
（七）参与拟订、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
（八）贯彻落实党和国家民族工作的方针政策。负责民族团结进步创建活动，促进民族团结进步。依法维护少数民族群众合法权益，协调处理民族关系中的重大事项。协调推动城市民族工作和做好少数民族流动人口服务管理工作。研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出政策建议，拟订少数民族事业等专项规划并监督检查实施情况。负责少数民族政策资金的分配和监督管理工作。协助相关部门推进少数民族文化、卫生、体育、旅游、广播影视、新闻出版等工作，管理少数民族语言文字工作。
（九）贯彻执行党和国家宗教工作的方针政策，开展宗教法律法规和政策的督促检查、宣传教育工作，依法履行宗教事务管理职责，负责宗教法律法规和政策的督促检查、宣传教育工作，指导宗教团体依法开展活动，支持宗教团体加强自身建设，办理宗教团体需由党委、政府解决或协调的事务，会同有关部门做好宗教领域意识形态、应急维稳等工作。
（十）开展港澳海外统一战线工作，贯彻落实党的海外统一战线工作方针政策，联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，会同有关部门开展对香港、澳门地区统一战线工作调研。
（十一）贯彻执行对台工作方针政策，落实市委、市政府对台工作部署要求，组织、指导、管理、协调全市对台工作，促进我市与台湾经济、文化、科技、教育、体育等领域交流合作，负责对台宣传、涉台教育、涉台新闻报道，联系台湾上层重点人士，依法维护台胞合法权益。
（十二）统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策以及市委关于侨务工作的决定，调查研究我市有关侨情、侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育等工作，保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。
（十三）指导县级党委、市直机关工委、市委教育工委、市国资委党组的统一战线工作，指导协调政府有关部门统一战线工作，协助管理县级党委统战部部长。受市委委托，领导市工商业联合会党组，指导市工商业联合会工作。代管市归国华侨联合会、市台湾同胞联谊会、市黄埔同学会，联系市海外联谊会、市党外知识分子联谊会，指导市社会主义学院工作。
（十四）完成市委交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
纳入部门2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1、市委统战部机关
2、朝阳市统战理论研究宣传教育中心
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计463.56万元，包括：
1.财政拨款收入463.56万元，占收入总计的97.94%。其中：一般公共预算财政拨款收入448.43万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。
8.上年结转和结余15.14万元，占收入总计的2.06%。主要是有未完成的项目等。
与上年相比，今年收入减少83.51万元，降低15.29%，主要原因：一是财政压减；二是有人员调出和退休。
（二）支出总计458.85万元，包括：
1.基本支出413.58万元，占支出总计的90.13%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出33.03万元，对个人和家庭的补助支出10.52万元，商品和服务支出0.76万元。
2.项目支出45.27万元，占支出总计的9.87%。主要包括党派换届和2021年少数民族市地补等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
与上年相比，今年支出减少71.45万元，降低13.47%，主要原因：一是财政压减；二是有人员调出和退休。
（三）年末结转和结余15.14万元。
主要是项目未完成等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少0.62万元，降低3.93%，主要原因：一是财政压减；二是有人员调出和退休。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出458.85万元，其中：基本支出413.58万元，项目支出45.27万元。与上年相比，财政拨款支出减少71.45万元，降低13.47%，主要原因：一是财政压减；二是有人员调出和退休。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的112.96%，其中：基本支出完成年初预算的117.78%，项目完成年初预算的301.8%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出374.05万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出374.05万元，占100%。
1.一般公共服务支出374.05万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）322.41万元，主要是人员经费等支出，完成年初预算的130.44%，决算数大于年初预算数的原因主要是有新考入的人员。
（2）一般行政管理事8.88万元，主要是党派换届和2021年市少数民族地补工作等项目支出。年初无预算，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是年初无预算。
（3）机关服务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的原因主要是年初无预算。
（4）事业运行6.37万元，主要是事业编制人员经费支出。完成年初预算的76.47%，决算数小于年初预算数的原因主要是年初预算中不含考评奖支出。
（5）财政国库业务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的原因主要是年初无预算。
（6）信息化建设0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的原因主要是年初无预算。
（7）其他财政事务支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的原因主要是年初无预算。
2.社会保障和就业支出38.27万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休1.95万元，主要是离退休人员经费支出。完成年初预算的100.52%，决算数大于年初预算数的原因主要是活动增加。
（2）行政事业单位离退休5.3万元，主要是退休费等支出，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的原因主要是年初无预算。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费28.58万元，主要是在职人员养老保险单位部分。完成年初预算的106.52%，决算数大于年初预算数主要原因是预算调整。
（4）机关事业单位职业年金缴费支出0万元，主要是退休人员补缴单位部分职业年金。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的原因主要是年初无预算。
（5）死亡抚恤0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的原因主要是年初无预算。
（6）伤残抚恤0万元主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的原因主要是年初无预算。
3. 卫生健康支出15.77万元，包括：
（1）行政单位医疗15.38万元，主要是体检费和医疗保险费。完成年初预算的114.69%，决算数大于年初预算数主要原因是下属事业单位的医疗保险单位部分由一级单位承担。
（2）事业单位医疗0.39万元，主要是体检费和医疗保险费。完成年初预算的82.98%，决算数小于年初预算数主要原因是事业单位的医疗保险单位部分由一级单位承担。
4. 农林水事务支出0万元，具体包括：
其他农业支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的原因主要是年初无预算。
5.金融支出0万元，具体包括：
其他金融支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的原因主要是年初无预算。
6.自然资源海洋气象等支出0万元，具体包括：
其他自然资源事务支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的原因主要是年初无预算。
7. 住房保障支出0万元，具体包括：
住房公积金0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的原因主要是年初无预算。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.26万元，完成年初预算的85.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情用车减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4.26万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是未发生此费用。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%，主要原因是两年均未发生此费用。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是未发生此费用。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于无等。2021年公务接待费比上年减少0万元，下降0%，主要原因是两年均未发生此费用。
3.公务用车购置及运行费4.26万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的85.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情用车减少。比上年增加2.26万元，增长113%，主要是疫情宗教场所检查增加等原因。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要用于无等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出413.58万元，其中：人员经费343.54万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费70.04万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出70.04万元，比上年减少35.29万元，降低33.5%，主要原因是一是财政压减；二是有人员调出和退休。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金8.9万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到99.98%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）90分。组织对0个单位开展整体绩效自评，涉及资金8.33万元，自评平均分90分。
（2）部门评价情况。我部门组织对“党派换届”等1 个项目开展了部门评价，涉及资金8.33万元。其中，对“党派换届”等项目未委托第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是0;二是0;三是0。下一步将采取以下措施加以改进：一是0;二是0;三是0。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）“0X”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：非常好。发现的主要问题及原因：一是经费不足；二是项目完成质量有待提高。下一步改进措施：加强监督和管理。
（2）“党派换届”项目自评综述：换届项目已经完成。
部门（单位）整体绩效自评表（2021年度） | ||||||||||||||||||
| 部门（单位）名称 | 108001中共朝阳市委统一战线工作部-211300000 | |||||||||||||||||
| 部门年初预算收入金额 | 357.81 | |||||||||||||||||
| 部门年初预算支出金额 | 357.81 | |||||||||||||||||
| 年度主要任务 | 工作名称 | 对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | 完成情况 | ||||||||||
| 2021年公用经费 | 公用经费项目 | 25.366 | 25.26 | 0.9958 | 8 | 7.96 | 已完成 | |||||||||||
| 编外人员工资和保险 | 长期人员薪资（含社保缴费） | 3.15 | 3.15 | 1 | 8 | 8 | 已完成 | |||||||||||
| 特别政协费、台办经费 | 统战事务管理专项业务经费 | 31.25 | 31.25 | 1 | 8 | 8 | 已完成 | |||||||||||
| 宗教走访 | 宗教工作专项业务经费 | 33.6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 由于疫情未开展，2022年开展 | |||||||||||
| 在职人员工资 | 人员类项目 | 335.838206 | 335.26 | 0.9982 | 8 | 7.98 | 已完成 | |||||||||||
| 年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | ||||||||||||||||
| 贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，巩固壮大最广泛的统一战线。发挥市委在统战工作方面的参谋组织协调具体执行机构、协调统一战线各方面关系。 | 已完成 | |||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | ||||||
| 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | ||||||||||||||
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
| 基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
| 综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | |||||||||
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | |||||||||||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
| 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | |||||||||
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||
| 人均公用经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | |||||||||||
| 社会效应 | 政治效益 | 有利于发扬民主 | 民主 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 6.6 | 6.6 | |||||||||||
| 社会效益 | 统计信息公开及时性 | 及时公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 6.8 | 6.8 | ||||||||||||
| 服务对象满意度 | 各民主党派市委满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 | ||||||||||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 民族宗教事务法制化进程 | 法规宣传 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||
| 侨务工作统一归口协调管理职能 | 侨务工作 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||
| 总评价得分 | 91.94 | |||||||||||||||||
| 部门（单位）整体绩效自评表（2021年度） | ||||||||||||||||||
| 部门（单位）名称 | 108002朝阳市统战理论研究宣传教育中心-211300000 | |||||||||||||||||
| 部门年初预算收入金额 | 8.33 | |||||||||||||||||
| 部门年初预算支出金额 | 8.33 | |||||||||||||||||
| 年度主要任务 | 工作名称 | 对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | 完成情况 | ||||||||||
| 公用经费 | 公用经费项目 | 0.37 | 0.37 | 1 | 20 | 20 | 已完成 | |||||||||||
| 在职人员工资 | 人员类项目 | 7.818406 | 7.81 | 1 | 20 | 20 | 已完成 | |||||||||||
| 年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | ||||||||||||||||
| 贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，巩固壮大最广泛的统一战线。发挥市委在统战工作方面的参谋组织协调具体执行机构，巩固壮大最广泛的统一战线。 | 已完成 | |||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | ||||||
| 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | ||||||||||||||
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
| 基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
| 综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | |||||||||
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.8 | 1.8 | |||||||||||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
| 预算收支管理 | 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
| 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||
| 运行成本 | 成本控制成效 | 人均公用经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | |||||||||
| “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 1.8 | 1.8 | |||||||||||
| 社会效应 | 政治效益 | 有利于密切党同人民群众的关系 | 维稳 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 10 | 10 | |||||||||||
| 服务对象满意度 | 各民主党派市委满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 侨务工作统一归口协调管理职能 | 做好侨务工作 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
| 总评价得分 | 100 | |||||||||||||||||
| 预算项目(政策)绩效目标自评表(2021年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 大中型会议费 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 中共朝阳市委统一战线工作部- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 中共朝阳市委统一战线工作部- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 8.9 | 全年执行数 | 8.88 | 执行率 | 99.76% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 做好换届工作，确保实现党的领导。做好换届工作，确保实现顺利政治交换。 | 换届项目已经完成 | ||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
| 运算符号 | 内容 | 度量单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 召开会议次数 | >= | 2 | 次 | 2 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
| 质量指标 | 媒体报道次数 | >= | 2 | 次 | 2 | 100% | 10 | 10 | |||||||||
| 租金支付准确率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
| 时效指标 | 资金支付及时到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | |||||||||
| 成本指标 | 培训成本控制率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | |||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高参政议政影响力 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 15 | 15 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 突发事件处置率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 15 | 15 | |||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参会人员满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 9.98 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 99.98 | ||||||||||
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）组织事务（款）机关服务（项）：
反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
18.一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）：反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。
19.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
20.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。
21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
25.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
26.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
27.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2021年度部门决算表