朝阳市教育局2021年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
朝阳市人民政府主管全市教育事业的职能部门，代表市政府对全市教育工作进行督导评估，统筹规划，协调和指导全市办学体制和管理体制。
二、部门决算单位构成
纳入朝阳市教育局2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.朝阳市教育局本级
2.朝阳市高中等教育招生考试委员会办公室
3.朝阳市语言文字工作委员会办公室
4.朝阳市中小学卫生保健所
5.朝阳市教育基建办公室
6.朝阳市学生资助管理中心
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计5578.72万元，包括：
1.财政拨款收入3954.05万元，占收入总计的70.88%。其中：一般公共预算财政拨款收入3924.66万元，政府性基金收入28.20万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此收入。
6.其他收入1.2万元，占收入总计的0.02%。主要是捐赠和利息等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。主要是无此收入。
8.上年结转和结余1624.66万元，占收入总计的29.12%。主主要是上年度项目资金结转等。
与上年相比，今年收入减少11051.17万元，降低66.45%，主要原因：偿还债务资金减少。
（二）支出总计5472.72万元，包括：
1.基本支出812.43万元，占支出总计的14.85%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出681.57万元，对个人和家庭的补助支出369.36万元，商品和服务支出1634.14万元。
2.项目支出4660.29万元，占支出总计的85.15%。主要包括主要包括基建、维修和设备购置等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无此业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无此业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无此业务支出。
与上年相比，今年支出减少9543.49万元，降低63.55%，主要原因是项目支出增加。
（三）年末结转和结余105.77万元。
主要是项目未完工等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少1507.91万元，降低93.45%，主要原因：盘活资金，提高资金使用效率。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出5365.62万元，其中：基本支出812.65万元，项目支出4552.96万元。与上年相比，财政拨款支出减少9619.55万元，降低64.19%，主要原因：一是项目资金减少；二是人员经费减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的428.32%，其中：基本支出完成年初预算的118.99%，项目完成年初预算的799.13%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出5337.42万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出4850.45万元，占90.88%；文化旅游体育与传媒支出292.1万元，占5.47%；社会保障和就业支出95.70万元，占1.79%；卫生健康支出37.59万元，占0.70%，住房保障支出61.58万元，占1.15%。
1.一般公共服务支出0万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出商贸事物0万元。
2.教育支出4850.45万元，具体包括:
（1）教育管理事务1376.96万元，主要是行政运行经费等支出。
（2）普通教育1284.16万元，主要用是学前、小学、初中、高中、高等教育等普通教育支出。
（3）职业教育175.40万元，主要用于职业教育支出。
（4）教育费附加安排的支出1512.23万元，主要是校舍建设维修和偿还债务等支出。
（5）其他教育支出501.70万元，主要是其他教育等支出。
3.文化旅游体育与传媒支出292.1万元，包括：
（1）体育支出292.1万元，主要是文体资金，年初无预算，决算数大于年初预算数的原因主要是年初未纳入预算。
4.社会保障和就业支出95.70万元，具体包括：
（1）行政事业单位养老支出95.70万元，主要是离退休工资等支出。
5.卫生健康支出37.59万元，包括：
（1）行政事业单位医疗37.59万元，主要是单位医疗保险缴费支出。
6.住房保障支出61.59万元，包括：
（1）住房改革支出：61.58万元，主要用于住房公积金的支出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出28.2万元，按支出功能分类科目分，包括：其他支出28.20万元，抗疫特别国债安排的支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出30.55万元，完成年初预算的88.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩三公经费和疫情。其中：因公出国（境）费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费30.55万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少0万元0，主要是疫情原因无人因公出境等原因。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2021年公务接待费比上年减少0万元，减少0%，主要是接待人数减少等原因。
3.公务用车购置及运行费30.55万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的88.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护较少。比上年增加22.05万元，增长259.41%，主要是购置公务用车等原因。
其中：公务用车购置费24.97万元，主要用于购置公务用车等,当年购置公务用车1辆。公务用车运行维护费5.58万元，主要用于公务用车运行维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量5辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出812.65万元，其中：人员经费705.38万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费107.27万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出107.27万元，比上年减少48.96万元，降低31.34%，主要原因是考试费增加。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆5辆，其中副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目22个，涉及资金330.4万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）98.4分。组织对6个单位开展整体绩效自评，涉及资金330.4万元，自评平均分98.4分。通过绩效自评未发现预算项目管理存在问题。下一步将采取一下措施加以改进：一是加强管理力度。二是加大人员配备数量。
（2）部门评价情况。我部门组织对教育局考试专项经费等22个项目开展了部门评价，涉及资金330.4万元。其中，未委托第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）朝阳市教育局整体绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.4分。项目全年预算数为569.74万元，执行数为4552.96万元，完成预算的799.13%。项目绩效目标完成情况：一是履职效能情况良好;二是预算执行度高;三是管理效率强。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。（6个整体绩效自评表见附件）
（2）朝阳市教育局项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.4分。（22个项目绩效自评表见附件）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
第四部分 2021年度部门决算表