朝阳市文化旅游和广播电视局2021年度部门决算
目 录
第一部分 朝阳市文化旅游和广播电视局概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 朝阳市文化旅游和广播电视局2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 朝阳市文化旅游和广播电视局2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表为空，我部门本年度无此类资金收支余额）
第一部分 朝阳市文化旅游和广播电视局概况
一、主要职责
（一）贯彻落实党和国家文化、旅游、广播电视、文物、体育工作的方针政策和法律法规，研究拟订行业政策措施，起草相关规章草案。
（二）统筹规划全市文化、旅游、广播电视、文物和体育事业建设和产业发展，拟订发展规划并组织实施。
（三）管理全市性重大文化活动，指导市重点文化设施建设，组织全市旅游整体形象和重点品牌推广，促进文化、旅游、广播电视、文物和体育产业对外合作及市场推广，制定全市旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。
（四）指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种健康有序发展。
（五）负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游、广播电视、体育公共服务建设，深入实施文化惠民工程，推进基本公共文化服务标准化、均等化。
（六）指导、推进全市文化、旅游、广播电视、文物和体育科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设，负责行业信息收集与发布工作。
（七）组织实施文化、旅游、广播电视、文物和体育资源普查、挖掘、保护和利用工作。负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
（八）指导全市文化、旅游、广播电视、文物和体育市场发展，推进行业信用体系建设，依法规范市场，对市场经营进行行业监管。负责全市旅游安全的综合协调和监督管理，承担全市旅游经济运行监测。
（九）负责指导、协调全市不可移动文物（包括附属文物）的管理、保护、抢救、研究及勘探发掘等工作。组织申报国家级、省级重点文物保护单位和世界文化遗产工作。
（十）负责指导、协调全市博物馆收藏、研究、展示等工作，负责可移动文物及社会文物管理保护等工作。
（十一）指导全市文化、旅游、广播电视、文物和体育市场综合执法，负责行业监督和执法监察工作。组织查处全市性、跨区域文化、旅游、广播电视和体育行业内部和市场的违规违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序。
（十二）指导、管理和组织开展全市文化、旅游、广播电视、文物和体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。
（十三）负责制定广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设。负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导广播剧、电视剧行业发展和电视剧创作生产，对广播剧、电视剧播出进行管理。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。组织制定广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。协调推进三网融合，推进广播电视与新媒体新技术新业态创新融合发展。
（十四）指导和推动全市体育体制改革工作。组织全市体育领域重大科研攻关和成果推广工作，组织开展反兴奋剂工作。推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，推动国家体育锻炼标准的实施，开展国民体质监测，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理工作。统筹规划竞技体育发展，指导全市体育运动项目的设置与布局，组织全市综合性体育竞赛，组织参加国际性和全国性重大体育比赛工作。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，指导运动员的文化教育和保障工作。负责体育外事工作，开展体育合作交流工作。
（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。
（十六）职能转变。加强组织推进广播电视领域公共服务，大力促进城乡公共服务一体化发展，促进广播电视事业繁荣发展。加强指导、协调、推动广播电视产业发展，优化配置广播电视资源，加强业态整合，促进综合集成发展。加强推进广播电视领域体制机制改革。加强对网络视听节目服务、公共视听载体播放广播电视节目的规划指导和监督管理，推动协调其健康发展。加强广播电视国际传播能力建设，协调推动广播电视走出去工作。加强管理理念和方式的创新转变，充分发挥市场调节、社会监督和行业自律作用。
（十七）与市营商环境建设局（市行政审批局）的职责分工。与市营商环境建设局（市行政审批局）负责经省政府批准的集中行政许可事项的审批相关工作。市文化旅游和广播电视局负责相关行政许可的事中事后监管工作。两部门要建立审批、监管信息交换工作机制，确保审批监管无缝衔接。
二、部门决算单位构成
纳入朝阳市文化旅游和广播电视局2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1、朝阳市文化旅游和广播电视局本级
2、朝阳市文化旅游服务中心
3、朝阳市旅游信息中心
4、朝阳市体育总会
5、朝阳市体育产业管理办公室
6、朝阳市文化产业办公室
第二部分 朝阳市文化旅游和广播电视局2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计1949.62万元，包括：
1.财政拨款收入1779.99万元，占收入总计的91.30%。其中：一般公共预算财政拨款收入1490.27万元，政府性基金收入289.72万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0收入。
7. 使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0。
8.上年结转和结余169.63万元，占收入总计的8.70%。主要是一些项目在2022年继续实施。
与上年相比，今年收入减少689.62万元，减少26.13%，主要原因是压减预算、项目减少等原因。
（二）支出总计1944.62万元，包括：
1.基本支出1344.14万元，占支出总计的69.12%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1146.86万元，对个人和家庭的补助支出57.41万元，商品和服务支出139.88万元。
2.项目支出243.62万元，占支出总计的30.88%。主要包括主要包括文化艺术节、文物保护、非遗保护、免费开放、广播电视运行维护费、比赛经费、改陈布展等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0业务支出。
与上年相比，今年支出减少524.99万元，降低21.25%，主要原因是压减预算、项目支出减少等原因。
（三）年末结转和结余5万元。
主要是一些专项资金2021年年底拨付到位，2022年继续实施等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少182.22万元，减少97.32%，主要原因是加快项目实施进度、上年项目结余资金支出增加等原因。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出1944.62万元，其中：基本支出1344.14万元，项目支出243.62万元。与上年相比，今年支出减少524.99万元，降低21.25%，主要原因是压减预算、项目支出减少等原因。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100.00%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100.00%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1944.62万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0.00%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出1356.39万元，占69.75%；社会保障和就业支出120.98万元，占6.22%；卫生健康支出39.12万元，占2.01%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出 0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出 0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出 0万元，占0%；住房保障支出71.26万元，占3.66%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出 356.86万元，占18.35%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。
1.一般公共服务支出0万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）0万元，主要是事业运行等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。
2.教育支出0万元，具体包括:
（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）0万元，主要是小学教育等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。
（2）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）0万元，主要是初中教育等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。
（3）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）0万元，主要是其他普通教育支出等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。
（4）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）0万元，主要是中等职业教育等支出，完成年初预算的100%。
（5）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）0万元，主要是中等职业学校教学设施等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。
3.文化旅游体育与传媒支出1356.39万元，具体包括：
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）874.83万元，主要是人员工资福利、对个人家庭补贴、商品服务等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。
（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）0万元，主要是人员工资福利、对个人家庭补贴、商品服务等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。
（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）0万元，主要是群众文化活动等支出，完成年初预算的100%。
（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）0万元，主要是人员工资福利、对个人家庭补贴、商品服务支出，完成年初预算的100%。
（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）27.25万元，主要是文化和旅游市场管理等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。
（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）54.64万元，主要是旅游宣传活动等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。
（8）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）156.15万元，主要是人员工资福利、对个人家庭补贴、商品服务等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。
（9）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）0万元，主要是人员工资福利、对个人家庭补贴、商品服务等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。
（10）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）16.9万元，主要是文物保护等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。
（11）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）0万元，主要是人员工资福利、对个人家庭补贴、商品服务等支出，完成年初预算的100%。
（12）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）20.07万元，主要是人员工资福利、对个人家庭补贴、商品服务等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。
（13）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）0万元，主要是体育场馆等支出，完成年初预算的100%。
（14）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）7万元，主要是群众体育支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。
（15）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）19.98万元，主要是体育交流与合作等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。
（16）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）0万元，主要是人员工资福利、对个人家庭补贴、商品服务、运行维护等支出，完成年初预算的100%。
（17）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）2。5万元，主要是人员工资福利、对个人家庭补贴、商品服务、运行维护等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。
（18）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）0万元，主要是其他广播电视运行维护等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。
（19）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）0万元，主要是其他文化旅游体育与传媒支出等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。
4.社会保障和就业支出120.98万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）11.77万元，主要是行政单位离退休等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.61万元，主要是事业单位离退休等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）66.61万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.27万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。
（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）35.5万元，主要是死亡抚恤等支出，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。
5.卫生健康支出302.36万元，具体包括:
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）26.66万元，主要是行政单位医疗等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.46万元，主要是事业单位医疗等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。
6.住房保障支出71.26万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出356.86万元，按支出功能分类科目分，包括：城乡社区支出0万元，占0%；其他支出356.86万元，占100%。
1.城乡社区支出0万元，具体包括:
（1）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）0万元，主要是其他城市基础设施配套费安排的支出等支出，完成年初预算的100.00%。
2.其他支出356.86万元，具体包括:
（1）城乡社区支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）356.86万元，主要是用于体育事业的彩票公益金支出等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。本年度没有安排国有资本经营收入，没有支出。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出12.48万元，完成年初预算的89.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减公用经费尤其三公经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.36万元，公务用车购置及运行维护费11.12万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要未参加。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是未发生此费用。
2.公务接待费1.36万元，占“三公”经费支出的4.6%。2021年国内公务接待累计15批次、150人、1.36万元，主要用于公务接待；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要未发生外事接待。2021年公务接待费比年初预算减少0.64万元，下降32%，主要是压缩三公经费开支。
3. 公务用车购置及运行费11.12万元，占“三公”经费支出的89.1%。比上年减少13.33万元，减少32.10%，主要是严格执行相关规定严格使用公务用车。
其中：公务用车购置费0万元，主要未发生公务用车购置费,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费11.12万元，主要用于公务用车运行维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1344.14万元，其中：人员经费1204.26万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费139.88万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出139.88万元，比上年减少222.98万元，减少61.45%，主要原因是厉行节约、压减公用经费等因素。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是文化下乡、台站通勤用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目20个，涉及资金734.33万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对26个部门（单位）开展整体绩效自评，涉及资金6732.71万元，自评平均分100分。
（2）部门评价情况。我部门组织对“文旅局青少年常规比赛”“市级文物保护专项资金”“旅游市场开发经费”等20个项目开展了部门评价，涉及资金734.33万元。其中，未委托第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是对预算绩效观念不够深入;二是绩效评价结果运用不到位;三是缺乏专业人员，绩效评价机制需进一步完善。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强完善绩效管理制度体系建设，强化绩效观念，绩效理念进一步强化;二是不断完善指标体系建设，推进评价标准规范化;三是建立有效的绩效沟通、反馈、运用机制。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）“朝阳市体育总会”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为25.29万元，执行数为25.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金到位迅速；二是付款及时。下一步改进措施：一是加强完善绩效管理制度体系建设，强化绩效观念，绩效理念进一步强化;二是不断完善指标体系建设，推进评价标准规范化。
（2）“市级文保单位看护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金到位迅速；二是付款及时。下一步改进措施：一是加强完善绩效管理制度体系建设，强化绩效观念，绩效理念进一步强化;二是不断完善指标体系建设，推进评价标准规范化。
| href="javascript:void(0);" 部门（单位）整体绩效自评表 （2021年度） | ||||||||||||||||||||
| 部门（单位）名称 | 201028朝阳市体育总会-211300000 | |||||||||||||||||||
| 部门年初预算收入金额 | 25.29 | |||||||||||||||||||
| 部门年初预算支出金额 | 25.29 | |||||||||||||||||||
| 年度主要任务 | 工作名称 | 对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | 完成情况 | ||||||||||||
| 用于日常公用经费支出 | 公用经费项目 | 1.21 | 1.21 | 1 | 20 | 20 | 经费使用符合国家财经法规，遵守财务管理制度压缩三公经费支出，确保资金效益得到充分发挥。 | |||||||||||||
| 用于人员经费支出 | 人员类项目 | 24.9152 | 24.91 | 1 | 20 | 20 | 准确准时拨付全年单位人员经费，提升工作人员职责高质量地完成各项工作。 | |||||||||||||
| 年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | ||||||||||||||||||
| 社会体育指导员培训 承办参加上级的比赛活动，举办市级体育比赛活动 | 圆满完成社会体育指导员的培训工作，积极参加上级的比赛活动，顺利举办市级体育比赛活动 | |||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | ||||||||
| 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | ||||||||||||||||
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 人均公用经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 社会效应 | 政治效益 | 有利于促进社会主义精神文明建设 | 有效提升 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 10 | 10 | |||||||||||||
| 服务对象满意度 | 全民健身参与人员满意度 | >= | 80 | % | 80 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立绩效激励机制 | 有效提升 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 总评价得分 | 100 | |||||||||||||||||||
| href="javascript:void(0);" 预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 市级文保单位看护费 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 朝阳市文化旅游和广播电视局- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 朝阳市文化旅游和广播电视局- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 4 | 全年执行数 | 4 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。 落实市级文物保护单位看护责任，保障文物保护单位安全。 加强文物保护利用，提升文物安全水平。 | 圆满完成了2021年的绩效目标，传承促进文物事业与经济社会的和谐发展，及时有效地对文物进行保护和维修。 | ||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
| 运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 聘请服务人员数 | >= | 73 | 个 | 73 | 100% | 13 | 13 | ||||||||
| 质量指标 | 安全事故发生率 | <= | 0 | ‰ | 0 | 100% | 13 | 13 | |||||||||
| 时效指标 | 项目周期 | = | 1 | 年 | 0 | 100% | 13 | 13 | |||||||||
| 成本指标 | 发放辅助管理人员经费 | = | 4 | 万元 | 4 | 100% | 13 | 13 | |||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加临时就业岗位 | = | 73 | 人 | 73 | 100% | 15 | 15 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 提高文化遗产保护意识 | 有效提升 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 15 | 15 | |||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 看护人满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映体育运动学校初中教育支出。
18.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映体育运动学校中等职业教育支出。
19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）、一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
20 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。
21.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。
22.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆指出。
23.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。
24.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：反映用于文化旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。
25.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外机构宣传费、境外宣传促销费，境内宣传促销费，海外记者及旅行商接待费，旅游宣传品制作费及设备购置费等。
26.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化支出（项）：反映出上述项目以外其他用于文化旅游方面的支出。
27.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。
28.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆的支出。
29.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映出上述项目以外其他用于文物方面的支出。
30.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场、体育馆的支出。
31.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）：反映体育交流、体育合作的支出。
32.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电影电视（款）广播（项）：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。
33.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电影电视（款）电视（项）：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。
34.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映其他文化旅游体育与传媒方面的支出。
35.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费支出。
36.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费支出。
37.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。
38.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位职业年金缴费支出。
39.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位医疗缴费支出。
40.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位医疗缴费支出。
41.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映公共设施维护、建设和管理方面的支出。
42.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映体育部门按照体育彩票公益金管理使用办法用于竞技及群众体育活动以及场馆建设改造方面的体育彩票公益金专项支出。
第四部分 朝阳市文化旅游和广播电视局2021年度部门决算表