目 录
第一部分 单位概况
一、 主要职责
二、 决算单位构成
第二部分 2021年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分单位概况
一、主要职责
（1）负责推动党的方针、政策和中央决策部署、省委具体要求、市委工作安排的贯彻落实。
（2）负责市委常委会会议、市委全会等各类会议的会务工作和各类政务活动的组织安排工作。
（3）负责围绕重点工作进行调查研究、情况综合工作，承担市委各类文件、文稿、领导讲话的起草工作。
（4）负责党中央决策部署和省委具体要求、市委工作安排贯彻落实情况的督促检查，负责市以上各级领导同志批示的传达、督办、落实工作。
（5）负责信息收集、编发、报送工作，负责市委的总值班和应急突发情况的信息报送工作。
（6）负责中央、省委文件办理和市委文件审核、制发工作，负责机密文件、信件传递工作，负责市委和市委办公室档案管理和利用工作。
（7）负责市委重要决策事项合法合规性审查，负责市委党内法规制度建设和党内规范性文件合法合规性审查等相关业务工作。
（8）负责贯彻执行保密方面的法律法规及方针政策，对外以朝阳市国家保密局的名义依法履行保密行政管理职能。承担市委保密委员会的日常工作。
（9）负责贯彻执行档案行政管理的法律法规及方针政策，拟订档案事业发展规划和档案工作规章制度，对外以朝阳市档案局的名义依法履行档案监督指导、行政管理职能，负责依法查处档案违法行为，负责组织指导档案宣传、教育、科研等工作。
（10）负责贯彻落实关于密码工作的法律法规及方针政策，制定和组织实施全市密码工作发展规划、管理规定，负责密码通信和密码管理工作，负责全市信息化密码保障工作，负责全市电子政务内网的建设、管理和应用工作。承担市委密码工作领导小组的日常工作。
（11）负责督促检查党的路线方针政策和决策部署在党群部门的推进落实情况，负责督促检查市委中心工作在党群部门的推进落实情况，负责全市党群机关的综合协调工作。
（12）完成市委交办的其他工作。
二、决算单位构成
本决算单位是中共朝阳市委办公室的二级预算单位，共2户，包括中共朝阳市委办公室本级和朝阳市委督查服务中心。
第二部分 2021年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计2909.78万元，包括：
1.财政拨款收入2829.70万元，占收入总计的97.25%。其中：一般公共预算财政拨款收入2829.70万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是没有上级补助收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是没有事业收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是没有经营收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是没有附属单位上缴收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是没有其他收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是没有使用非财政拨款结余等。
8.上年结转和结余80.08万元，占收入总计的2.75%。主要是部分专项未开展完成等。
与上年相比，今年收入增加160.42万元，增加5.8%，主要原因：一是2021年开展项目有所增加；二是因工作需要，人员发生变动，造成人员工资及公用经费支出有所变动。
（二）支出总计2849.89万元，包括：
1.基本支出1688.65万元，占支出总计的59%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出957.86万元，对个人和家庭的补助支出214.03万元，商品和服务支出509.36万元，资本性支出7.39万元。
2.项目支出1161.24万元，占支出总计的41%。主要包括党代会及建设商务大厦会展中心项目等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要是没有上缴上级支出等业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要是没有经营支出等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要是没有对附属单位补助支出等业务支出。
与上年相比，今年支出增加401.01万元，增长16%，主要原因：一是开展项目有所增加，项目支出有所增加；二是人员发生变动，造成人员经费及公用经费支出有所变动。
（三）年末结转和结余59.89万元。
主要是部分项目未开展完成等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少20.19万元，降低25%，主要原因：一是部分结转项目开展完成，已办完结算手续；二是按照有关要求，节约开支，压减经费支出。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出2849.89万元，其中：基本支出1688.65万元，项目支出1161.24万元。与上年相比，财政拨款支出增加401.01万元，增长16%，主要原因：一是开展项目有所增加，项目支出有所增加；二是人员发生变动，造成人员支出及公用经费支出有所变动。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的49%，其中：基本支出完成年初预算的144.8%，项目完成年初预算的25%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出2849.89万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出2546.44万元，占89.4%；社会保障和就业支出162.45万元，占5.7%；卫生健康支出51.25万元，占1.8%；住房保障支出89.75万元，占3.1%。
1.一般公共服务支出2546.44万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1282.16万元，主要是工资福利支出、商品服务支出等支出，完成年初预算的117%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员发生变动造成人员工资福利支出和商品服务支出有所增加。
（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）1161.24万元，主要是党代会及建设商务大厦会展中心项等项目支出，完成年初预算的25.7%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分项目未完成，按合同约定支付部分款项。
（3）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）103.04万元，主要是工资福利支出、商品服务支出等支出，完成年初预算的58%。决算数小于年初预算数的原因主要是人员发生变动造成人员工资福利支出和商品服务支出有所减少。
2.社会保障和就业支出162.45万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）行政单位离退休（项）39.68万元，主要是行政单位离退休人员工资等支出，完成年初预算的109%，决算数大于年初预算数的原因主要是离退休人员变动及工资调整等。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）102.67万元，主要是在职人员基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的136%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动及养老保险缴费调整等。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.61万元，主要是在职人员职业年金缴费等支出，完成年初预算的192%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动及缴费基数调整等。
（4）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）1.49万元，主要是公益岗位人员工资补贴支出，没有年初预算。决算数大于年初预算数的原因是没有年初预算。
3.卫生健康支出51.25万元，包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）44.31万元，主要是在职人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的121%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动及缴费基数调整等。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.94万元，主要是在职人员医疗保险缴费等支出，没有年初预算。决算数大于年初预算数的原因是没有年初预算。
4.住房保障支出89.75万元，包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）89.75万元，主要是在职人员住房公积金缴费等支出，完成年初预算的159%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动及缴费基数调整等
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出62.22万元，完成年初预算的96%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照财政局有关要求，大力压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.72万元，公务用车购置及运行维护费61.5万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是没有因公出国（境）费。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是没有因公出国（境）费。
2.公务接待费0.72万元，占“三公”经费支出的1.2%。完成年初预算的20%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照财政局有关要求，大力压减公务接待费。2021年国内公务接待累计6批次、54人、0.72万元，主要用于国内公务接待费用等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要是没有外事接待。2021年公务接待费比上年增加0.72万元，主要是根据市委及市委办安排，接待费有所上升。
3.公务用车购置及运行费61.5万元，占“三公”经费支出的98.8%。完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是按照财政局有关要求，大力压缩公务用车购置及运行费。比上年减少107.7万元，下降64%，主要是因工作需要，上年度更新公务用车，增加车辆购置费用。
其中：公务用车购置费0万元，主要是2021年没有更新车辆等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费61.5万元，主要用于公务用车运行维护费用等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量16辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1688.65万元，其中：人员经费1171.89万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费516.76万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出516.76万元，比上年增加210.37万元，增长69 %，主要原因是2021年开展业务活动较多，从而各项业务活动支出相应增加，以及人员发生变动，造成人员工资及公用经费支出发生变动。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额1003.82万元，其中：政府采购货物支出1003.82万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆16辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车3辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车10辆，其他用车主要是调研平台车辆；单位价值50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个，涉及资金194.4万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）79.5分。组织对2个单位开展整体绩效自评，涉及资金5842.37万元，自评平均分99.76分。
（2）部门评价情况。我单位对“大中型会议费”“党代会会议费”等4 个项目开展了部门评价，涉及资金194.4万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是预算项目管理缺乏主动性，被动管理较多;二是部分项目当年未能完成。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强预算项目管理，提高预算项目管理主动性、预见性;二是加强与财政部门沟通，争取项目资金尽早拨付到位。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）“大中型会议费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照市委及市委办公室工作安排部署，完成各项会议任务;二是控制会议费支出成本，提高资金使用效益。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（2）“党代会会议费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为136.8万元，执行数为136.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照《中国共产党章程》规定及省委要求，完成党代会各项工作任务;二是控制会议费支出成本，提高资金使用效益。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（3）“公务接（招）待费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为3.6万元，执行数为0.72万元，完成预算的20.11%。项目绩效目标完成情况：一是按照市委和市委办统一安排部署，完成接待工作任务;二是按照公务接待有关要求，控制接待成本。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，公务接待活动有所减少；二是按照财政局“过紧日子”要求，大力压减各项经费支出，造成此项目执行率较低，自评得分较低。下一步改进措施：严格预算管理，提高项目预算的完整性和准确性。
（4）“招商引资专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为30万元，执行数为10.5万元，完成预算的35.01%。项目绩效目标完成情况：一是根据市委工作安排部署，完成招商引资工作任务; 二是按照招商引资政策有关规定，控制招商引资工作成本。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，招商引资项目有所减少；二是按照财政局“过紧日子”要求，大力压减各项经费支出。造成此项目执行率较低，自评得分较低。下一步改进措施：严格预算管理，提高项目预算的完整性和准确性。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 2021年度单位决算表