朝阳市就业和人才服务局2021年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）在市人社局领导下，主要承担全市就业创业、职业技能培训、失业保险、劳务输出、劳动保障事务代理、人力资源市场管理与服务、公益性岗位管理、大众创业万众创新服务、全市公共就业和人才服务信息的采集整理、统计分析、发布及人才服务等工作。
（二）同时为我市双招双引、朝阳人返乡创业等“人才工程”提供服务保障，同时指导县（市）区公共就业和人才服务机构业务工作。
二、部门决算单位构成
纳入朝阳市就业和人才服务局2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.朝阳市就业和人才服务局本级
2.无
3.无
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计1482.67万元，包括：
1.财政拨款收入1479.57万元，占收入总计的99.79%。其中：一般公共预算财政拨款收入1479.57万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。主要是无此项目收入。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。主要是无此项目收入。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。主要是无此项目收入。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。主要是无此项目收入。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。主要是无此项目收入。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。主要是无此项目结余。
8.上年结转和结余3.1万元，占收入总计的0.21%。主要是一次性劳模补贴等。
与上年相比，今年收入增加1012.00万元，增长216.44%，主要原因：一是市本级公益性岗位人员社会保险补贴在一体化发放；二是招聘会等项目收入。
（二）支出总计1482.67万元，包括：
1.基本支出502.93万元，占支出总计的33.92%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出152.00万元，对个人和家庭的补助支出7.90万元，商品和服务支出155.89万元。
2.项目支出979.74万元，占支出总计的66.08%。主要包括市本级公益性岗位人员社会保险发放和开展招聘会等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。主要包括无此业务支出。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。主要包括无此业务支出。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。主要包括无此业务支出。
与上年相比，今年支出增加1018.19万元，增长219.21%，主要原因：一是市本级公益性岗位人员社会保险补贴的发放；二是开展招聘会等项目支出。
（三）年末结转和结余0.00万元。
主要是未形成结余。与上年相比，今年结转结余减少3.1万元，降低100.00%，主要原因：一是记账方式的改变，以支代收；二是无结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出1482.67万元，其中：基本支出502.93万元，项目支出979.74万元。与上年相比，财政拨款支出增加1018.19万元，增长219.21%，主要原因：一是市本级公益性岗位人员社会保险补贴的发放；二是开展招聘会等项目支出。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的339.40%，其中：基本支出完成年初预算的115.13%，项目完成年初预算的120.65%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1482.67万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0.00万元，占0.00%；人力资源和社会保障管理事务支出313.46万元，占21.16%；行政事业单位养老支出37.59万元，占2.55%；就业补助支出1068.13万元，占72.06%；抚恤支出4.74万元，占0.32%；卫生健康支出19.35万元，占1.32%；住房保障支出38.33万元，占2.59%。
1.一般公共服务支出0.00万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0.00万元，主要是无此项目支出，完成年初预算的0.00%，决算数等于年初预算数的原因主要是无此项目支出。
2.社会保障和就业支出1424.99万元，具体包括：
（1）人力资源和社会保障管理事务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）313.46万元，主要是行政运行支出，完成年初预算的307.83%，决算数小于年初预算数的原因主要是疫情有所好转，招聘会各项目支出增加。
（2）行政事业单位养老支出（类）财政事务（款）行政运行（项）37.59万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的59.32%，决算数小于年初预算数的原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。
（3）就业补助支出（类）财政事务（款）行政运行（项）1068.13万元，主要是社会保险补贴支出，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的原因主要是市本级公益性岗位社保补贴拨到一体化发放。
（4）抚恤支出（类）财政事务（款）行政运行（项）4.74万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的原因主要是本年增加了死亡抚恤支出。
3.卫生健康支出19.35万元，具体包括：
（1）行政事业单位医疗支出（类）财政事务（款）行政运行（项）19.35万元，主要是行政单位医疗支出，完成年初预算的79.99%，决算数小于年初预算数的原因主要是本年有人员退休，行政单位医疗支出减少。
4.住房保障支出38.33万元，具体包括：
（1）住房改革支出（类）财政事务（款）行政运行（项）38.33万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的145.24%，决算数大于年初预算数的原因主要是住房公积金基数调整，住房公积金支出增加。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，按支出功能分类科目分，包括：无此项目支出。
1.无此项目支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，按支出功能分类科目分，包括：无此项目支出。
1.无此项目支出。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是无此项经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成年初预算的0.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是无此经费支出。2021年参加出国（境）团组0.00个，累计0.00人次,主要为无参加团等。2021年因公出国（境）费比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要是无此项经费支出的原因。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成年初预算的0.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是无此经费支出。2021年国内公务接待累计0.00批次、0.00人、0.00万元，主要无任何接待；其中外事接待累计0.00批次、0.00人、0.00万元，主要无任何接待。2021年公务接待费比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要是无此项经费支出原因。
3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成年初预算的0.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是无此项经费支出。比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要是无此项经费支出的原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，主要无此项经费支出,当年购置公务用车0.00辆。公务用车运行维护费0.00万元，主要无此项经费支出，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0.00辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出502.93万元，其中：人员经费347.04万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费155.89万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出155.89万元，比上年增加45.18万元，增长40.81%，主要原因是公益岗人员工资增加。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆2.00辆，其中：副省级以上领导干部用车0.00辆，主要领导干部用车0.00辆，机要通讯用车2.00辆，应急保障用车0.00辆，执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车0.00辆，其他用车主要无车辆；单位价值0.00万元以上通用设备0.00台（套），单价100万元以上专用设备0.00台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4.00个，涉及资金416.85万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100.00%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100.00分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金416.85万元，自评平均分100.00分。
（2）部门评价情况。我部门组织对“春风行动”等1个项目开展了部门评价，涉及资金20万元。其中，对“春风行动”等项目自行开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）“春风行动”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。项目全年预算数为20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是组织多场招聘会，;二是有效转移农村劳动力就业;三是安置建档立卡农村贫困劳动力就业。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（2）“春风行动”项目自评综述：项目目标：组织农村劳动力转移就业特别是建档立卡农村贫困劳动力转就业工作，市组织“春风行动”专场招聘会的启动仪式。
全年实际完成情况：组织多场招聘会，有效转移农村劳动力就业，安置建档立卡农村贫困劳动力就业。
| 部门（单位）整体绩效自评表 （2021年度） | ||||||||||||||||||
| 部门（单位）名称 | 503010朝阳市就业和人才服务局-211300000 | |||||||||||||||||
| 部门年初预算收入金额 | 416.85 | |||||||||||||||||
| 部门年初预算支出金额 | 416.85 | |||||||||||||||||
| 年度主要任务 | 工作名称 | 对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | 完成情况 | ||||||||||
| 确保全年开展单位业务。 | 公用经费项目 | 37.9314 | 37.93 | 1 | 13.3 | 13.3 | 已保障单位业务正常运转。 | |||||||||||
| 聘用人员薪资和社会保险费。 | 长期人员薪资（含社保缴费） | 19.05 | 19.05 | 1 | 13.4 | 13.4 | 已保障聘用人员工资和保险业务。 | |||||||||||
| 确保全年在编人员待遇. | 人员类项目 | 353.595392 | 353.59 | 1 | 13.3 | 13.3 | 已保障在编人员各项待遇正常支付。 | |||||||||||
| 年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | ||||||||||||||||
| 为社会提供公共就业和人才服务劳动力市场建设与管理 职业介绍与培训流动人才管理创业指导档案管理 | 已保障为社会提供公共就业和人才服务工作。确保劳动力市场建设与管理有序进行。保证职业介绍与培训流动人才管理工作如期完成。 | |||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | ||||||
| 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | ||||||||||||||
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
| 基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
| 综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | |||||||||
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | 此项目尚未开展，此专项资金未申请拨付。按政策要求，年末开展此项目。到时申请此专项资金 | 其他:加强专项资金管理，提高资金使用效益。保障资金专款专用，不得挤占，挪用和超范围支出。 | |||||||||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
| 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.8 | 0.8 | 此项目尚未开展，此专项资金未申请拨付。按政策要求，年末开展此项目。到时申请此专项资金 | 其他:全部纳入部门预算编制，提高单位预算编制的完整性和准确性。重视财政预算支出绩效评价结果运用，推进预算编制和绩效评有机结合。 | ||||||||
| 运行成本 | 成本控制成效 | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | |||||||||
| 人均公用经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | 此项目尚未开展，此专项资金未申请拨付。按政策要求，年末开展此项目。到时申请此专项资金 | 其他:压缩消费性支出，严格控制压缩会议费，招待费，差旅费和培训费等支出，把支出成本控制在预算范围内 | |||||||||
| “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | 此项目尚未开展，此专项资金未申请拨付。按政策要求，年末开展此项目。到时申请此专项资金 | 其他:压缩消费性支出，严格控制压缩会议费，招待费，差旅费和培训费等支出，把支出成本控制在预算范围内 | |||||||||
| 社会效应 | 社会效益 | 失业人员再就业人数 | >= | 95 | 人 | 95 | 1 | 10 | 10 | |||||||||
| 服务对象满意度 | 就业服务对象满意度 | >= | 95 | % | 95 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立重点项目督导与监督机制 | 政策规定 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
| 总评价得分 | 100 | |||||||||||||||||
| 预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度) | ||||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 春风行动 | |||||||||||||||||
| 主管部门 | 朝阳市人力资源和社会保障局- | |||||||||||||||||
| 实施单位 | 朝阳市就业和人才服务局- | |||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 20 | 全年执行数 | 20 | 执行率 | 100% | |||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||||||||||
| 组织农村劳动力转移就业特别是建档立卡农村贫困劳动力转就业工作 市组织“春风行动”专场招聘会的启动仪式 | 组织多场招聘会，有效转移农村劳动力就业，安置建档立卡农村贫困劳动力就业。 | |||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | ||||||||
| 运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | ||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 活动参与人数 | >= | 3600 | 人 | 3600 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 质量指标 | 项目验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | <= | 100 | 天 | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 成本指标 | 活动成本控制 | = | 200000 | 元 | 200000 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完工验收通过率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 15 | 15 | |||||||||
| 社会效益指标 | 项目效果持续性 | 可持续 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 15 | 15 | ||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 10 | 10 | |||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | |||||||||||
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
第四部分 2021年度部门决算表
见附表。 就业局公开及批复表