辽宁省朝阳市工商业联合会2021年度部门决算公开
目 录
第一部分 辽宁省朝阳市工商业联合会概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 辽宁省朝阳市工商业联合会2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 辽宁省朝阳市工商业联合会2021年度部门决算报表
一、2021年度收入支出决算总表
二、2021年度收入决算表
三、2021年度支出决算表
四、2021年度财政拨款收入支出决算表
五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 辽宁省朝阳市工商业联合会概况
一、主要职责
主要职责
主要职责为参政议政、民主监督，多党合作。致力于建设社会主义事业，围绕中共朝阳市委、市政协的中心工作，为朝阳经济建设和社会发展建言献策。
二、部门决算单位构成
辽宁省朝阳市工商业联合会本级
第二部分 辽宁省朝阳市工商业联合会2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计127.71万元，包括：
1.财政拨款收入127.71万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入127.71万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。无收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。无收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。无收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。无收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。无收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。无收入。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
（二）支出总计127.71万元，包括：
1.基本支出99.52万元，占支出总计的70.15%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出42.58万元，对个人和家庭的补助支出1.6万元，商品和服务支出14.04万元，资本性支出0.13万元。
2.项目支出28.19万元，占支出总计的29.85%。主要包括换届经费等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。无支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。无支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。无支出。
与上年相比，今年支出增加8.85万元，增长25.58%，主要原因：人员增加，工作量增加，工资、车补、经费有所增加导致支出增加。
（三）年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出127.71万元，其中：基本支出99.52万元，项目支出28.19万元。与上年相比，财政拨款支出增加8.85万元，增长25.58%，主要原因：人员增加，工作量增加，工资、车补、经费有所增加导致支出增加。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度财政拨款支出127.71万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出105.8万元，占82%；社会保障和就业支出8.22万元，占10.24%；卫生健康支出4.84万元，占2.76%；住房保障支出8.85万元，占7.48%。
1.一般公共服务支出105.8万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）民主党派和工商联事务（款）行政运行（项）77.61万元，主要是工资、运转等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。
（2）一般公共服务支出（类）民主党派和工商联事务（款）一般行政管理事务（项）28.19万元，主要是换届经费等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。
2. 社会保障和就业支出8.22万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.22万元，主要是行政事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。
3. 卫生健康支出4.84万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.84万元，主要是行政单位医疗保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。
4、住房保障支出8.85万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.85万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是有省级领导来朝产生的接待费导致决算数大于预算数。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是没发生此类费用。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是两年均未发生此费用。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是公务接待人数同比有所增加导致公务接待费同比增长。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年增加0万元，增长0%。
3. 公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数。比上年增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要用于车辆维修、保养、加油、上保险等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出99.52万元，其中：人员经费83.7万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费，职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费、住房公积金，生活补助、其他对个人和家庭补助；日常公用经费15.81万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出15.81万元，比上年增加2.93万元，增长23.26%，主要原因是换届经费支出较大导致支出增加。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1、预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
2.部门评价情况。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
（1）发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
第四部分 辽宁省朝阳市工商业联合会2021年度部门决算表
详情请参见附表。