目 录
第一部分 中共朝阳市直属机关工作委员会概况
一、 主要职责
二、 决算单位构成
第二部分 中共朝阳市直属机关工作委员会2021年度决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 中共朝阳市直属机关工作委员会2021年度决算报表
一、2021年度收入支出决算总表
二、2021年度收入决算表
三、2021年度支出决算表
四、2021年度财政拨款收入支出决算总表
五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、2021年度部门决算公开情况统计表
十一、2021年度收入支出决算批复表
十二、2021年度收入决算批复表
十三、2021年度支出决算批复表
十四、2021年度财政拨款收入支出决算批复表
十五、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
十六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
十七、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
十八、2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表
第一部分 中共朝阳市直属机关工作委员会概况
一、主要职责
（一）中共朝阳市直属机关工作委员会
（1）领导市直机关党的建设工作，提出市直机关党的建设规划；分类指导市直机关各部门党的建设工作；负责市直机关基层党组织的思想、组织、作风、制度建设工作；负责市直各部门机关专职党务干部的审批工作。
（2）负责市直机关党员干部的思想教育工作，组织党员干部学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的基本路线、方针、政策以及科学文化、业务知识，提高党员干部政治素质；负责市直机关各部门理论学习中心组的管理工作；负责市直机关党员干部培训工作。
（3）负责市直机关党组织和党员管理工作；负责市直机关党组织的换届选举工作。按照市委要求抓好市直部门领导班子民主生活会的管理；负责指导市直各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督工作，及时向市委反映市直机关领导班子、领导干部的情况和问题；负责对入党积极分子的培训工作。
（4）负责综合指导市直机关精神文明建设和思想道德文化建设工作，提出规划并负责文明机关的争创、检查、评比工作；负责市直机关“双拥”工作。
（5）负责市直机关党的纪律检查工作，指导市直机关各级党组织抓好党风廉政建设，促进党政机关和领导干部廉洁自律。
（6）负责市直机关的统战工作，搞好各民主党派和党外人士的政治协商、民主监督。
（7）领导市直机关工会、女工、共青团以及市直机关党校工作。
（8）指导市直机关党组织抓好思想政治工作、维护社会稳定工作和机关思想作风建设工作。
（9）完成市委、市政府交办的其他工作。
二、决算单位构成
中共朝阳市直属机关工作委员会是中共朝阳市委办公室2021年部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 中共朝阳市直属机关工作委员会2021年度
决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计448.41万元，包括：
1.财政拨款收入446.7万元，占收入总计的99.6%。其中：一般公共预算财政拨款收入446.7万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。主要是无此收入。
8.上年结转和结余1.71万元，占收入总计的0.4%。主要是部分专项未开展完成形成的结余等。
与上年相比，今年收入减少111.35万元，降低19%，主要原因：2021年项目收入有所减少。
（二）支出总计447.2万元，包括：
1.基本支出287.2万元，占支出总计的64%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出208.09万元，对个人和家庭的补助支出44.49万元，商品和服务支出34.62万元。
2.项目支出160万元，占支出总计的36%。主要包括党建经费项目等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要是无此业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要是无此业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要是无此业务支出。
与上年相比，今年支出减少110.2万元，降低20%，主要原因：2021年项目支出有所减少。
（三）年末结转和结余1.21万元。
主要是部分项目未开展完成等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少1.15万元，降低51%，主要原因：一是部分项目未开展完成形成结转；二是按照有关要求，节约开支，压减经费支出。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出447.2万元，其中：基本支出287.2万元，项目支出160万元。与上年相比，财政拨款支出减少110.2万元，降低20%，主要原因：2021年项目支出有所减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的114%，其中：基本支出完成年初预算的115%，项目支出完成年初预算的114%。
（二）具体情况。
2021年度财政拨款支出447.2万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出378.27万元，占84.6%；社会保障和就业支出31.78万元，占7.1%；卫生健康支出12.72万元，占2.8%；住房保障支出24.43万元，占5.5%。
1.一般公共服务支出378.27万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）218.27万元，主要是工资福利支出、商品服务支出等支出，完成年初预算的113%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员调整造成人员工资福利支出有所增加。
（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）160万元，主要包括党建经费项目等业务支出，完成年初预算的114%，决算数大于年初预算数的原因主要是部分项目经费调整及部分项目未完成结算等。
2.社会保障和就业支出31.78万元，具体包括：
（1）行政单位离退休2.53万元，主要是行政单位离退休人员工资等支出，完成年初预算的100%。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出25.48万元，主要是在职人员基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的104%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动及养老保险缴费调整等。
（3）机关事业单位职业年金缴费支出0.54万元，主要是在职人员职业年金缴费支出，没有年初预算。决算数小于（大于）年初预算数的原因是没有年初预算。
（4）社会保险补贴0.24万元，主要是在职人员社会保险补贴支出，没有年初预算。决算数小于（大于）年初预算数的原因是没有年初预算。
（5）公益性岗位补贴2.99万元，主要是公益岗人员补贴支出，没有年初预算。决算数小于（大于）年初预算数的原因是没有年初预算。
3.卫生健康支出12.72万元，包括：
行政单位医疗12.72万元，主要是在职人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的104%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动及缴费基数调整等。
4.住房保障支出24.43万元，包括：
住房公积金24.43万元，主要是在职人员住房公积金缴纳支出，完成年初预算的133%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动及缴费基数调整等。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.07万元，完成年初预算的82%。
2.07万元全部为公务用车运行维护费，占“三公”经费支出的100%。比上年增加0.07万元，增长3.5%，主要受疫情等影响，公务用车运行费用有所增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出287.2万元，其中：人员经费252.58万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费34.62万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出34.62万元，比上年增加1.16万元，提高3.5%，主要原因是人员变动，部分经费有所增加。
（二）政府采购项目情况。
本单位2021年决算中，政府采购项目共0项。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个，涉及资金140万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）83.2分。组织对0个部门（单位）开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。
通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是预算项目管理缺乏主动性，被动管理较多;二是部分项目当年未能完成。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强预算项目管理，提高预算项目管理主动性、预见性;二是加强与财政部门沟通，争取项目资金尽早拨付到位。
2.部门评价情况。“机关工委党建工作经费”等4个项目开展了部门评价，涉及资金140万元。没有项目委托第三方机构开展绩效评价。
通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是预算项目管理缺乏主动性，被动管理较多;二是部分项目当年未能完成。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强预算项目管理，提高预算项目管理主动性、预见性;二是加强与财政部门沟通，争取项目资金尽早拨付到位。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
第四部分 中共朝阳市直属机关工作委员会2021年度决算表