中共朝阳市委政策研究室
2021年度部门决算
目 录
第一部分 中共朝阳市委政策研究室部门概况
一、 主要职责
第二部分 中共朝阳市委政策研究室2021年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 中共朝阳市委政策研究室2021年度部门决算报表
一、2021年度收入支出决算总表
二、2021年度收入决算表
三、2021年度支出决算表
四、2021年度财政拨款收入支出决算表
五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 中共朝阳市委政策研究室部门概况
一、主要职责
（一）组织全市政治建设、经济建设、社会建设、文化建设、生态文明建设和党的建设重大问题的调查研究、咨询论证，为市委决策提供依据、建议和方案。
（二）根据市委安排，组织或参与市委、市政府有关经济、社会发展重大决策的研究、论证与拟定工作。
（三）开展全市经济、社会发展战略性研究，参与有关中长期经济、社会发展方面的调研。
（四）根据市委、市政府领导安排，对各地区、各部门在经济社会发展和党建工作中出现的先进做法和典型经验进行调查、总结和宣传。
（五）根据市委安排，组织协调和指导全市党委系统的政策研究、决策咨询工作，开展全市新型智库建设有关工作。
（六）完成市委交办的其他任务。
第二部分 中共朝阳市委政策研究室2021年度
部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计288.79万元，包括：
1.财政拨款收入271.59万元，占收入总计的94%。其中：一般公共预算财政拨款收入271.59万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。主要是无此收入。
8.上年结转和结余17.2万元，占收入总计的6%。主要是部分调研计划未开展完成形成的结余等。
与上年相比，今年收入减少51.1万元，减少15%，主要原因：一是人员工资及综合考评奖有所减少；二是2021年由于部分人员去世，丧葬费、抚恤费减少。
（二）支出总计288.79万元，包括：
1.基本支出288.7万元，占支出总计的99%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出191.04万元，对个人和家庭的补助支出59.81万元，商品和服务支出36.7万元，资本性支出1.15万元。
2.项目支出0万元，占支出总计的0%。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要是无此业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要是无此业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要是无此业务支出。
6.年末结转和结余0.09万元。
与上年相比，今年支出减少100.1万元，下降29%，主要原因：一是人员工资及综合考评奖支出有所减少；二是2021年丧葬费、抚恤费支出减少。
（三）年末结转和结余0.09万元。
主要是部分调研活动未开展完成等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少17.42万元，增长99%，主要原因：收入合计比上年少。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出288.7万元，其中：基本支出288.7万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款支出减少33.69万元，下降10%，主要原因：一是人员工资及综合考评奖支出有所减少；二是2021年丧葬费、抚恤费支出减少。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的123%，其中：基本支出完成年初预算的175%，项目完成年初预算的100%。
（二）具体情况。
2021年度财政拨款支出288.7万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出170.6万元，占59%；社会保障和就业支出53.18万元，占18%；卫生健康支出11.37万元，占4%；住房保障支出20.72万元，占7%。公共安全支出32.83万元，占比12%。
1.一般公共服务支出170.6万元。
2.公共安全支出32.83万元，具体包括：
（1）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）32.83万元，主要是政研室工作实绩考核奖支出，没有年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是没有年初预算。
3.社会保障和就业支出53.18万元，具体包括：
（1）行政单位离退休25.79万元，主要是行政单位离退休人员工资等支出，完成年初预算的104%，决算数大于年初预算数的原因主要是离退休人员变动及工资调整等。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费21.7万元，主要是在职人员基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的112%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动及养老保险缴费调整等。
（3）机关事业单位职业年金缴费支出4.61万元，主要是在职人员职业年金缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动及缴费基数调整等。
6.卫生健康支出11.37万元，包括：
（1）行政单位医疗11.37万元，主要是在职人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的117%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动及缴费基数调整等。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.14万元，完成年初预算的53%，决算数小于年初预算数的主要原因是由于受疫情影响及公务用车有所变动，公务用车运行维护费用有所下降。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.05万元，公务用车购置及运行维护费1.09万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要没有人员因公出国（境）等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是没有人员因公出国（境）。
2.公务接待费0.05万元，占“三公”经费支出的4%。
3. 公务用车购置及运行费1.09万元，占“三公”经费支出的96%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出288.7万元，其中：人员经费250.85万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费37.85万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出37.85万元，比上年减少0.8万元，降低2%，主要是按照部署，外出调研次数减少。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是调研平台用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）10分。组织对1个部门（单位）开展整体绩效自评，涉及资金233.69万元，自评平均分93.83分。
（2）部门评价情况。中共朝阳市委政策研究室是中共朝阳市委办公室（一级部门）下属二级单位，所有项目均已通过部门评价。没有委托第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是预算项目管理缺乏主动性，被动管理较多;二是部分项目当年未能完成。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强预算项目管理，提高预算项目管理主动性、预见性;二是加强与财政部门沟通，争取项目资金尽早拨付到位。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
中共朝阳市委政策研究室没有年初设定的项目绩效目标，主要原因是没有项目。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
第四部分 中共朝阳市委政策研究室2021年度部门决算表