目 录
第一部分 单位概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（1）坚持正确的政治方向，团结、教育、引导全市各族各界妇女以及各类妇女组织在市委的统一领导下，同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。
（2）紧紧围绕市委、市政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全市妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明、政治文明建设，积极促进我市的经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。
（3）教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对全市妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。表彰各行各业先进妇女，促进妇女人才的成长。指导和推进全市妇女的“双学双比”、“巾帼建功”和“五好文明家庭建设”等活动。指导和推进全市社区妇女组织的建设及社区妇女工作。
（4）代表我市妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向市委和政府反映社情民意，提出对策建议；推进有关妇女儿童方面政策、法律的贯彻实施，强化维护妇女儿童合法权益工作。
（5）为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和推动全市各界为妇女儿童办实事、办好事。
（6）指导市妇联机关所属学会的工作，促进我市妇女儿童事业的健康发展。
（7）指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会所确定的各项任务开展妇女儿童工作；加强对外联谊，巩固和扩大各族各界妇女的团结。
（8）承担市政府妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。
（9）承办市委、市政府和省妇联交办的其他工作事项。
二、部门决算单位构成
朝阳市妇女联合会作为中共朝阳市委办公室二级预算单位，1户。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计356.4万元，包括：
1.财政拨款收入342.57万元，占收入总计的98.86 %。其中：一般公共预算财政拨款收入342.57万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是没有上级补助收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是没有事业收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是没有经营收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是没有附属单位上缴收入。
6.其他收入3.96万元，占收入总计的1.14%。主要是辽宁省妇联拨付专项经费收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是没有使用非财政拨款结余等。
8.上年结转和结余9.86万元，占收入总计的2.7%。主要是部分专项未开展完成等。
与上年相比，今年收入减少 22.48万元，降低5.9%，主要原因：一是2021年开展项目较少，且部分项目未开展完成；二是因工作需要，人员发生变动，造成人员工资及公用经费支出有所变动。
（二）支出总计345.69万元，包括：
1.基本支出260.15万元，占支出总计的75.25%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出156.34万元，对个人和家庭的补助支出63.72万元，商品和服务支出40.13万元。
2.项目支出85.5万元，占支出总计的24.73%。主要包括妇联专项经费等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要是没有上缴上级支出等业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要是没有经营支出等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要是没有对附属单位补助支出等业务支出。
与上年相比，今年支出减少23.13万元，降低6.2%，主要原因是开展项目较少，且部分项目未开展完成。
（三）年末结转和结余6.74万元。
主要是部分项目未开展完成等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少3.12万元，降低31.6%，主要原因主要是部分项目未开展完成等原因形成的结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出345.69万元，其中：基本支出260.19万元，项目支出85.50万元。与上年相比，财政拨款支出减少23.13万元，降低6.2%，主要原因是开展项目较少，且部分项目未开展完成。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的94.89%，其中：基本支出完成年初预算的124%，项目完成年初预算的55%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出345.69万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出272.03万元，占78.6%；社会保障和就业支出46.07万元，占13.3%；卫生健康支出9.58万元，占2.7%；住房保障支出18万元，占5.2%。
1.一般公共服务支出272.03万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）178.58万元，主要是工资福利支出、商品服务支出等支出，完成年初预算的126%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员发生变动造成人员工资福利支出和商品服务支出有所增加。
（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）85.5万元，主要是妇联专项项目支出，完成年初预算的55%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分项目财政局实拨至各县（市）区，不在本单位列支。
（6）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）7.95万元，主要是群团业务活动支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是没有预算。
2.社会保障和就业支出46.07万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）行政单位离退休（项）26.7万元，主要是行政单位离退休人员工资等支出，完成年初预算的90.9%，决算数小于年初预算数的原因主要是离退休人员变动及工资调整等。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）19.27万元，主要是在职人员基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的113%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动及养老保险缴费调整等。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）0.1万元，主要是在职人员职业年金缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是没有预算。
3.卫生健康支出9.58万元，包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.58万元，主要是在职人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的112%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动及缴费基数调整等。
4.住房保障支出18万元，包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18万元，主要是在职人员住房公积金缴费等支出，完成年初预算的140%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动及缴费基数调整等
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.75万元，完成年初预算的98.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照财政局有关要求，压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.25万元，公务用车购置及运行维护费3.5万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是没有因公出国（境）费。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是没有因公出国（境）费。
2.公务接待费0.25万元，占“三公”经费支出的6.6%。完成年初预算的83.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照财政局有关要求，压减公务接待费。2021年国内公务接待累计3批次、25人、0.25万元，主要用于国内公务接待费用等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要是没有外事接待。2021年公务接待费比上年减少0.51万元，下降67%，主要是根据财政局有关要求以及工作需要，接待费有所下降。
3.公务用车购置及运行费3.5万元，占“三公”经费支出的93.3%。完成年初预算的100%，比上年减少0.03万元，下降0.8%，主要是压缩公车费用等原因。
其中：公务用车购置费0万元，主要是2021年没有更新车辆等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费 3.5 万元，主要用于公务用车运行维护费用等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出260.19万元，其中：人员经费220.06万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费40.13万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出40.13万元，比上年增加3.61万元，增长9.8%，主要原因是2021年开展业务活动较多，从而各项业务活动支出相应增加，以及人员增加，造成人员公用经费支出增加。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，对“妇联专项工作经费”项目开展了部门评价，涉及资金155万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：预算项目管理缺乏主动性，被动管理较多。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强预算项目管理，提高预算项目管理主动性、预见性;二是加强与财政部门沟通，争取项目资金尽早拨付到位。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）“妇联专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.75分。项目全年预算数为155万元，执行数为155万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是围绕中心服务大局，领导全市妇女儿童开展工作;二是组织带领全市妇女儿童在政治，经济，文化，社会等方面建设发挥作用。发现的主要问题及原因：受到疫情防控、人事变动、其他相关联机构部门和上级文件、经费下达时间较晚等影响，部分活动未能及时开展。下一步改进措施：加强预算管理，提高预算完整性和准确性。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
第四部分 2021年度单位决算表