朝阳仲裁委员会办公室
2021年度单位决算
目 录
第一部分 朝阳仲裁委员会办公室概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 朝阳仲裁委员会办公室2021年度决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 朝阳仲裁委员会办公室2021年度决算报表
一、2021年度收入支出决算总表
二、2021年度收入决算表
三、2021年度支出决算表
四、2021年度财政拨款收入支出决算表
五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 朝阳仲裁委员会办公室概况
一、主要职责
办理仲裁案件受理、仲裁文书送达、档案管理等程序性事务；收取和管理仲裁费用；办理仲裁委员会交办的其他事务。
二、决算单位构成
朝阳仲裁委员会办公室
第二部分 朝阳仲裁委员会办公室2021年度
单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计232.13万元，包括：
1.财政拨款收入125.47万元，占收入总计的54.05%。其中：一般公共预算财政拨款收入125.47万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。主要是0等。
8.上年结转和结余106.66万元，占收入总计的45.95%。主要是仲裁未结案件办案费等。
与上年相比，今年收入增加 62.42万元，增长36.78%，主要原因：仲裁案件增多。
（二）支出总计232.13万元，包括：
1.基本支出232.13万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出24.33万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出202.7万元，资本性支出5.1万元。
2.项目支出0万元，占支出总计的0%。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
与上年相比，今年支出增长62.42 万元，增长36.78%，主要原因：仲裁案件增多。
（三）年末结转和结余0万元。
与上年相比，今年结转结余减少106.66 万元，减少100 %，主要原因是财政一体化，预算调整。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出232.13万元，其中：基本支出232.13万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款支出增加62.42万元，增长36.78%，主要原因：仲裁案件增多。 与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的64%，其中：基本支出完成年初预算的64%，项目支出完成年初预算的100%。
（二）具体情况。
2021年度财政拨款支出232.13万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出225.47万元，占97.13%；公共安全支出0万元，占0%，社会保障和就业支出2.55万元，占1.1%，卫生健康支出1.52万元，占0.65%。住房保障支出2.59万元，占1.12%.
一般公共服务支出225.47万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行225.47万元，主要是仲裁员报酬支出，决算数小于年初预算数的原因是,调整预算。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务0万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因是严格按照年初预算执行。
2.公共安全支出0万元，具体包括：
公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）0万元，主要是仲裁项目支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因是严格按照预算执行。
3.社会保障和就业支出2.55万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.3万元，主要是行政离退休人员经费支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因是严格按照预算执行。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2.25万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因是严格按照预算执行。
4.卫生健康支出1.52万元，具体包括：卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政单位医疗（项）1.52万元，主要是行政人员单位医疗保险部分支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因是严格按照预算执行。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行预算。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出232.13万元，其中：人员经费24.33万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费207.8万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出202.7万元，比上年增长152.06 万元，增长 300 %，主要原因是仲裁案件增多, 预算调整科目仲裁办案费由一般行政管理事务变为行政运行。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用0车辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对0个部门（单位）开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均100 分。
通过绩效自评发现主要存在以下问题： 无 。
2.部门评价情况。我部门组织对0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元。其中，未委托第三方机构开展绩效评价。
通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。
下一步将采取以下措施加以改进：无。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
13.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
第四部分 朝阳仲裁委员会办公室2021年度单位决算表