朝阳市青少年宫部门预算公开(2023年)
目录
第一部分朝阳市青少年宫概况
一、 主要职责
二、 单位概况
三、人员概况
第二部分朝阳市青少年宫2023年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
十八、三公汇总支出表
第三部分朝阳市青少年宫2023年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分朝阳市青少年宫概况
一、主要职责
（一）贯彻落实党和国家、省委省政府关于校外教育改革与发展的方针、政策、规划及相关法律法规，拟订全市校外教育事业发展规划，起草有关工作制度并监督实施。
（二）朝阳市未成年人校外教育活动实践场所
（三）完成市委、市政府和市委教育工作领导小组交办的其他任务。
（四）其他事项。
二、单位概况：全额拨款事业单位
三、人员概况：单位在职人员20人，退休11人
第二部分朝阳市青少年宫部门预算公开表
详见附件：朝阳市青少年宫2023年部门预算公开表
第三部分朝阳市青少年宫2023年部门预算情况说明
一、关于朝阳市青少年宫2023年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，朝阳市青少年宫所有收入和支出均纳入部门预算管理。朝阳市青少年宫2023年预算收入包括：财政拨款3028.8千元，本年收入合计3028.8千元。朝阳市青少年宫2023年预算支出包括：教育支出2058.1千元,社会保障和就业支出522.2千元，医疗卫生与计划生育支出215.4千元，住房保障支出233.1千元，本年支出合计3028.8千元。
二、关于2023年预算机关运行经费安排情况说明
朝阳市青少年宫运行经费为3028.8千元，其中：基本支出3028.8千元，项目支出0千元。
三、关于朝阳市青少年宫2023年“三公”经费预算情况说明
按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众中央八项规定等有关要求，严格控制“三公”经费支出。2023年朝阳市青少年宫 “三公”经费预算数0万元，其中：公务用车购置及运行费0万元。
四．项目预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求，2023年朝阳市青少年宫应编制绩效目标项目0个，实际编制绩效目标项目0个，共计批复资金0千元,编制绩效目标项目覆盖率(实际编制绩效目标项目/应编制绩效目标项目)为0%。
第四部分名词解释
1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5、政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金决算、具有特定用途的财政资金。
6、其他收入：指上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国费反映单位公务出国的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
10.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。