朝阳开放大学部门预算公开(2023年)
目 录
第一部分 朝阳开放大学概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 朝阳开放大学2023年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
十八、三公汇总支出
第三部分 朝阳开放大学2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 朝阳开放大学概况
一、主要职责
朝阳开放大学，原朝阳广播电视大学。朝阳开放大学的主要职责：统筹利用开放大学的教育资源，建设朝阳远程教育公共服务体系，为全市远程教育提供学习支持服务；开办开放教育、网络教育、高等职业教育、中等专业教育、成人教育等多种学历教育，满足全市城乡各行各业各类人群接受学历教育的需求；举办就业技能培训，社区教育、老年教育以及面向各行业、部门的继续教育培训等非学历教育；对所辖各县（市）电大教育进行行业指导；切实发挥主力军作用，为构建终身教育体系，建设学习型社会助力，为新型城镇化建设助力，为地方经济发展和社会进步助力。
二、部门预算单位构成
朝阳开放大学属于独立核算机构，内部设置党政办公室、招生办、教学管理中心、教务处、总务处等部门。
第二部分 朝阳开放大学部门预算表
详见附件：朝阳开放大学2023年部门预算公开表
第三部分 朝阳开放大学2023年部门预算情况说明
一、关于2023年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，朝阳开放大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。朝阳开放大学2023年预算收入合计1677.56万元：包括：财政拨款收入1447.56万元，财政专户管理资金收入230万元。朝阳开放大学2023年预算支出合计1677.56万元，包括：教育支出 1071.66万元,社会保障和就业支出204.10万元，卫生健康支出 82.17万元，住房保障支出89.63万元，财政专户管理资金支出230.00万元。
二、关于2023年预算经费安排情况说明
朝阳开放大学2023年预算经费为1677.56万元，其中：基本支出1677.56万元，项目支出0.00万元。
三、关于2023年政府采购项目等安排情况说明
2023年朝阳开放大学无采购计划。
四、关于2023年“三公”经费预算情况说明
按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众中央八项规定等有关要求，严格控制“三公”经费支出。2023年朝阳开放大学“三公”经费预算数4.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2.00万元，公务接待费2.00万元。2022年朝阳开放大学“三公”经费预算数4.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2.00万元，公务接待费2.00万元。朝阳开放大学2023年“三公”经费预算数与2022年“三公”经费预算数无增减变化。
五．项目预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求，2023年朝阳开放大学应编制绩效目标项目0个，实际编制绩效目标项目0个，共计批复资金0万元,编制绩效目标项目覆盖率(实际编制绩效目标项目/应编制绩效目标项目)为0%。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5、政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金决算、具有特定用途的财政资金。
6、其他收入：指上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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