朝阳市第一中学部门预算公开(2023年)
目 录
第一部分 朝阳市第一中学概况
一、 主要职责
二、 部门预算单位构成
第二部分 朝阳市第一中学2023年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 朝阳市第一中学2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 朝阳市第一中学概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家、省、市有关教育方面的法律、法规、规章和方针、政策，坚持依法执教。
（二）组织开展本校的教育教学工作，负责对本校教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作。
（三）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
（四）在市教育局的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。
（五）指导管理、检查评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
二、部门预算单位构成
纳入朝阳市第一中学2023年部门预算编制范围的预算单位包括：
1.朝阳市第一中学
第二部分 朝阳市第一中学部门预算公开表
详见附件：朝阳市第一中学2023年部门预算公开表
第三部分 朝阳市第一中学2023年部门预算情况说明
一、关于朝阳市第一中学2023年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，朝阳市第一中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。朝阳市第一中学2023年预算收入包括：财政拨款3130.47万元。朝阳市第一中学2023年预算支出包括：教育支出2255.04万元,社会保障和就业支出404.42万元，卫生健康支出225.27万元，住房保障支出245.74万元，本年支出合计3130.47万元。
二、关于2023年预算一般公共预算支出安排情况说明
朝阳市第一中学一般公共预算支出3130.47万元，基本支出3129.31万元，其中：人员经费3039.92万元，公用经费89.39万元。项目支出1.16万元。
三、关于2023年政府采购项目等安排情况说明
2023年朝阳市第一中学计划0采购万元。
四、关于朝阳市第一中学2023年“三公”经费预算情况说明
按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众中央八项规定等有关要求，严格控制“三公”经费支出。2023年朝阳市第一中学 “三公”经费预算数0万元，其中：公务用车购置及运行费0万元。2022年朝阳市第一中学“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。朝阳市第一中学2023年预算数比2022年预算数减少0万元，其中：因公出国(境)费减少0万元，公务用车运行维护费减少0万元，公务接待费减少0万元。原因无此预算支出。
五．项目预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求，2023年朝阳市第一中学应编制绩效目标项目0个，实际编制绩效目标项目0个，共计批复资金0万元,编制绩效目标项目覆盖率(实际编制绩效目标项目/应编制绩效目标项目)为0%。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5、政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金决算、具有特定用途的财政资金。
6、其他收入：指上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。