朝阳市科学技术协会2022年度部门决算
目 录
第一部分 朝阳市科学技术协会概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 朝阳市科学技术协会2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家税政方针政策，拟定省财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟定和执行省与市、县及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
（二）起草财政、财务、会计管理的地方性法规和省政府规章草案。
（三）普及科学知识，弘扬科学精神和思想，推广先进技术，开展青少年科技教育活动。
（四）开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进科学发展和知识创新。
（五）开展科技工作者的继续教育和技术培训，举办学术、科学普及活动。
（六）开展决策论证和科技咨询服务，接受委托，承担科技项目评估、成果鉴定等任务。
（七）负责对主管的有关学会、科技类社会团体进行监督、管理，对县（市）区科协进行业务指导。
（八）表彰奖励优秀科技工作者，举荐科技人才；全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意愿和要求，参与科技政策、法规制定，维护科技工作者的合法权益。
（九）开展民间国际科技交流工作，扩大科技合作和对外开放，促进经济发展。
（十）完成市委、市政府和省科协的其他工作事项。
二、部门决算单位构成
纳入朝阳市科学技术协会2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.朝阳市科学技术协会本级
2.朝阳市科学技术馆；
3.朝阳市科普工作队；
4.朝阳市科技干部进修学院；
5.朝阳市青少年科技活动中心；
6.中国农村致富技术函授大学朝阳分校
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计527.88万元，包括：
1.财政拨款收入527.88万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入527.88万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是无此项。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要无此项。
与上年相比，今年收入减少106.19万元，降低16.75%，主要原因：一是科技馆2021年的采购项目已结算，结转2022年的结余减少。
（二）支出总计527.88万元，包括：
1.基本支出420.52万元，占支出总计的79.67%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出342.71万元，对个人和家庭的补助支出48.14万元，商品和服务支出29.67万元。
2.项目支出107.36万元，占支出总计的20.34%。主要包括科普活动、科技馆站等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要无此项业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要无此项业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要无此项业务支出。
与上年相比，今年支出减少106.19万元，降低16.75%，主要原因：收入减少。
（三）年末结转和结余0万元。
主要是2021年科技馆采购项目已完成，无结余。主要原因：一是科技馆2021年采购项目完成。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出527.88万元，其中：基本支出420.52万元，项目支出107.36万元。与上年相比，财政拨款支出减少106.19万元，降低16.75%，主要原因：一是科普活动支出减少；二是科技馆站支出减少。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出527.88万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；科学技术支出398.71万元，占75.53%；社会保障和就业支出91.34万元，占17.3%；卫生健康支出16.28万元，占3.08%，住房保障支出21.56万元，占4.08%。
1.一般公共服务支出0万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0万元，主要是无此项支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是无此项。
2.科学技术支出398.71万元，具体包括：
（1）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）229.87万元，主要是开展科学技术方面的支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是执行了预算。
（2）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）20.8万元，主要是开展科学技术方面的支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是执行了预算。
（3）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）111.15万元，主要是开展科学技术方面的支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是执行了预算。
（4）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）36.89万元，主要是开展科学技术方面的支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是执行了预算。
3.社会保障和就业支出91.34万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）18.42万元，主要是社会保障与就业方面的支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是执行了预算。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2.27万元，主要是社会保障与就业方面的支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是执行了预算。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴纳支出（项）30.77万元，主要是社会保障与就业方面的支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是执行了预算。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.75万元，主要是社会保障与就业方面的支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是执行了预算。
（4）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）0.2万元，主要是社会保障与就业方面的支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是执行了预算。
（5）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）1.4万元，主要是社会保障与就业方面的支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是执行了预算。
（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）26.53万元，主要是社会保障与就业方面的支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是执行了预算。
4.卫生健康支出16.28万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.67万元，主要是卫生健康方面的支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是执行了预算。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.73万元，主要是卫生健康方面的支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是执行了预算。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.88万元，主要是卫生健康方面的支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是执行了预算。
5.住房保障支出21.56万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）21.56万元，主要是住房保障方面的支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是执行了预算。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，无此项。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，无此项。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.86万元，完成全年预算的93%，决算数小于全年预算数的主要原因是节省车辆维修费用。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.86万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的100%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是无此项。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无此项。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的100%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是无此项。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要无此项；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要无此项。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无此项。
3.公务用车购置及运行费1.86万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的93%，决算数小于全年预算数的主要原因是节省车辆维修费用。比上年增加0.01万元，增长0.5%，主要是加油增加等原因。
其中：公务用车购置费0万元，主要无此项,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.86万元，主要用于车辆加油、维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出527.88万元，其中：人员经费390.85万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭补助、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；日常公用经费29.67万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出229.87万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加92.6万元，增长67.46%，主要原因是人员经费增加。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是科学普及车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个（其中：一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金20.8万元（其中：一般公共预算资金20.8万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
组织对6个单位开展整体绩效自评，涉及资金527.88万元，自评平均分96.93分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对“科普经费”等1个项目开展了部门评价，涉及资金20.8万元（其中：一般公共预算资金20.8万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，基本完成初期指标。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度省直部门决算中无需要项目绩效自评结果。
（1）“无”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：不涉及。发现的主要问题及原因：不涉及。下一步改进措施：不涉及。
3.部门评价结果。无
4.财政评价结果。无
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 2022年度部门决算表
第五部分 附件
