朝阳市向阳学校2022年度决算

目    录

第一部分    朝阳市向阳学校概况

一、 主要职责

二、 朝阳市向阳学校决算单位构成

第二部分    2022年度朝阳市向阳学校决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度朝阳市向阳学校决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 朝阳市向阳学校概况

一、主要职责（按照“三定”方案表述）

（一）贯彻落实党和国家、省委省政府关于教育改革与发展的方针、政策、规划及相关法律法规，拟订全市教育事业发展规划，起草有关工作制度并监督实施。

（二）负责深化教育领域综合改革和全市各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导全市各级各类学校的教育教学改革，负责市属学校管理工作，会同有关部门审核高中阶段学校的设置与调整，会同有关部门编制和实施高中等教育招生计划，负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责全市教师管理工作，统筹规划和指导教育系统人才队伍建设工作，组织实施各级各类教师资格标准。

（四）负责管理本部门教育经费，监测全市教育经费的筹措和使用情况，按有关规定管理国内外对我市的教育援助、教育贷款，参与拟订教育经费筹措、管理、基建投资的政策，健全家庭经济困难学生资助体系，统筹管理全市教育行业扶贫工作。

（五）负责统筹全市城乡义务教育资源配置，推进标准化学校建设，管理和指导义务教育，组织选定基础教育国家课程和地方课程教材。负责拟订基础教育政策和教学指导文件。

二、朝阳市向阳学校决算单位构成

本单位为 朝阳市向阳学校，所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个。

第二部分 2022年度朝阳市向阳学校决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计2245.74万元（包含年初结转结余），包括：

1.财政拨款收入2245.74万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2245.74万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

与上年相比，今年收入增加714.19万元，增长31.8%，主要原因：一是教育经费增加；二是0……。

（二）支出总计2245.74万元（不包含年末结转结余），包括：

1.基本支出1710.05万元，占支出总计的76.14%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1618.29万元，对个人和家庭的补助支出5.61万元，商品和服务支出86.16万元，……。

2.项目支出535.69万元，占支出总计的23.86%。主要包括薄弱校改造等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年支出增加714.19万元，增长31.8%，主要原因：一是教育支出增加；二是0……。

（三）年末结转和结余0万元。

主要是0等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少10.74万元，降低100%，主要原因：一是政策调整；二是0……。二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出2245.74万元，其中：基本支出1710.05万元，项目支出535.69万元。与上年相比，财政拨款支出增加1039.63万元，增长46.29%，主要原因：一是教育支持增加；二是0……。与年初预算相比（与预算公开金额相比较），2022年度财政拨款支出完成年初预算的186.2%，其中：基本支出完成年初预算的147.53%，项目完成年初预算的1139.76%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。（按本朝阳市向阳学校（单位）有的支出功能类级科目列，没有的不用列。 ）

2022年度一般公共预算财政拨款支出2245.74万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出1850.71万元，占82.41%；社会保障和就业支出195.38万元，占8.7%；住房保障支出111.29万元，占4.95%；卫生健康支出88.36万元，占3.94%；。

1.教育支出1850.71万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1696.25万元，主要是工资福利和项目等支出，完成年初预算的174.14%，决算数大于年初预算数的原因主要是政策调整。

（2）……。

2.……。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。（按本朝阳市向阳学校（单位）有的支出功能类级科目列，没有的不用列。 ）

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。

1.……

（如果没有写明2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元）

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。按本朝阳市向阳学校（单位）有的支出功能类级科目列，没有的不用列。 ）

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。（如果没有写明2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元）

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，年初预算没有安排。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。年初预算没有安排。

2.公务接待费0万元，年初预算没有安排。

3.公务用车购置及运行费0万元年初预算没有安排。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要用于0等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1710.05万元，其中：人员经费1623.9万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费86.16万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出0万元（与朝阳市向阳学校决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是0。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额385.35万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出385.35万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是公务用车和通勤车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本朝阳市向阳学校组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个（其中：一般公共预算项目2个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金2245.74万元（其中：一般公共预算资金2245.74万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金2245.74万元，自评平均分0分。《朝阳市向阳学校（单位）整体绩效自评表》见附件。

本单位组织对“通勤车运行维护补贴”“搬迁经费”等2 个项目开展了绩效支出评价，涉及资金21.56万元（其中：一般公共预算资金21.56万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

2.项目绩效自评结果。

本单位在2022年度省直朝阳市向阳学校决算中反映“通勤车运行维护补贴”“搬迁经费”等2个项目绩效自评结果。

（1）“通勤车运行维护补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.02分。项目全年预算数为57万元，执行数为21.56万元，完成预算的37.82%。项目绩效目标完成情况：一是政策调整;二是疫情影响。发现的主要问题及原因：一是预算不够精细。下一步改进措施：一是精细化预算、二是加强管理。

（2）“搬迁经费”项目自评综述：受政策影响，项目未实施。

……

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.朝阳市向阳学校评价结果。

4.财政评价结果。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政朝阳市向阳学校取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管朝阳市向阳学校和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政朝阳市向阳学校和主管朝阳市向阳学校的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（“三公”经费、机关运行经费解释必须有。）

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（“三公”经费、机关运行经费解释必须有。）

16-35部分（按支出实际功能科目解释罗列，未发生支出功能科目可以不罗列）

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政朝阳市向阳学校用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政朝阳市向阳学校用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政朝阳市向阳学校集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政朝阳市向阳学校集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

33. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第四部分 2022年度朝阳市向阳学校决算表

（附表9张，空表也要公开，不可以缺表，有能力单位可以将公开表粘贴至本部分）

1.   附件（新部分，请各单位注意，尤其主管朝阳市向阳学校，要认真核对，保证汇总数据正确）

决算表：

辽宁省朝阳市向阳学校

绩效自评表：

208011朝阳市向阳学校-211300000部门整体自评表