目    录

第一部分    单位概况

一、 主要职责

二、 单位决算单位构成

第二部分    2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻落实中央、省有关党史及地方志工作的方针、政策；规划和组织全市的党史、方志工作；承担市委党史工作领导小组和市地方志编纂委员会的日常工作。
    （二）征集、整理中共朝阳地方史资料，研究编写中共朝阳地方史，编纂出版党史书刊、老同志回忆录；组织编修《朝阳市志》、部门志、专业志、企业志和市志丛书及地情书等，抢救整理全市各种旧志资料。
    （三）运用史志资料和史志研究成果，开展各种形式的党史、方志宣传教育，努力发挥编史修志资政育人的社会功能；参与组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动；会同有关部门做好全市重大党史题材出版物、影视音像制品的审查工作。 
    （四）负责督促指导各区县（市）党史、方志部门的工作；组织对各区县（市）党史、方志部门编辑的史志书籍进行评审、验收；负责对区县（市）党史、方志干部及其他史志工作者进行培训。 
    （五）收集、整理、研究朝阳地方文献和地情资料，按照省方志办“一年一鉴”的要求，编辑出版《朝阳年鉴》。

（六）组织指导全市党史联络工作，负责市委党史联络组的日常工作，为离退休老同志做好党史工作服务。 
     （七）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、单位决算单位构成

朝阳市史志办公室是中共朝阳市委办公室的二级预算单位，共1户。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计253.24万元，包括：

1.财政拨款收入251.77万元，占收入总计的99.4%。其中：一般公共预算财政拨款收入251.77万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上年结转和结余1.47万元，主要是上年度公用经费结转结余。

与上年相比，今年收入增加20.07万元，增长8.6%，主要原因是人员发生变动及工资保险有所增加。

（二）支出总计252.87万元，包括：

1.基本支出236.67万元，占支出总计的84%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出213.69万元，对个人和家庭的补助支出3.59万元，商品和服务支出19.39万元。

2.项目支出16.2万元，占支出总计的16%。主要包括编辑出版朝阳年鉴项目支出。

与上年相比，今年支出增加21.31万元，增长9.2%，主要原因人员发生变动工资保险有所增加及绩效奖金有所调整。

（三）年末结转和结余0.37万元。

主要是以前年度公用经费形成结转，未支付完毕。与上年相比，今年结转结余减少1.1万元，主要原因以前年度结转结余于2022年部分支付，剩余部分于下一年度支付完毕。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出252.87万元，其中：基本支出236.67万元，项目支出16.2万元。与上年相比，财政拨款支出增加21.31万元，增长9.2%，主要原因：一是人员工资保险有所调整；二是项目有所调整。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的150.1%，其中：基本支出完成年初预算的158.9%，项目完成年初预算的82.9%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出252.87万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出201.58万元，占79.7%；社会保障和就业支出27.2万元，占10.8%；卫生健康支出2.58万元，占1%；住房保障支出21.5万元，占8.5%。

1.一般公共服务支出201.58万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）185.38万元，主要是工资福利支出、商品服务支出等支出，完成年初预算的173.7%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员发生变动造成人员工资福利支出和商品服务支出有所增加。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）16.2万元，主要是编辑出版朝阳年鉴项目支出，完成年初预算的122.7%，决算数大于年初预算数的原因主要是部分项目发生调整。

2.社会保障和就业支出27.2万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）行政单位离退休（项）2.76万元，主要是行政单位离退休人员工资等支出，完成年初预算的19.8%，决算数小于年初预算数的原因主要是离退休人员变动及工资调整等。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）18.56万元，主要是在职人员基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的130.6%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动及养老保险缴费调整等。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.88万元，主要是在职人员基本养老保险缴费等支出，没有年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是退休职工缴纳职业年金。

3.卫生健康支出2.58万元，包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.58万元，主要是在职人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的96.6%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动及缴费基数调整等。

4.住房保障支出21.5万元，包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）21.5万元，主要是在职人员住房公积金缴费等支出，完成年初预算的121%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动及缴费基数调整等

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.93万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数持平。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.93万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。年初预算没有安排，决算数小于全年预算数的主要原因是没有发生出国（境）费用。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,没有发生出国（境）费用等。2022年因公出国（境）费比上年持平，没有发生因公出国（境）费用，主要是没有发生因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的100%，决算数与全年预算数持平。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于接待餐费等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，没有外事接待。2022年公务接待费与上年持平，主要是没有发生公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费1.93万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%，决算数与预算数持平。比上年减少0.12万元，下降5.8%，主要是按照有关要求，压缩三公经费支出。

其中：公务用车购置费0万元，没有发生公务用车购置费,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.93万元，主要用于公务车辆加油及维修等支出，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出236.67万元，其中：人员经费217.28万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费19.39万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出19.39万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少24.7万元，降低56%，主要原因是根据有关要求及工作需要，压缩各项经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个（其中：一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金13.2万元（其中：一般公共预算资金13.2万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金168.49万元，自评平均分94.25分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

主管部门没有组织对我单位进行评价。

2.项目绩效自评结果。

本单位在2022年度省直部门决算中反映编辑出版朝阳年鉴1个项目绩效自评结果。

（1）“编辑出版朝阳年鉴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为13.2万元，执行数为13.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成朝阳年鉴出版工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.部门评价结果。

进一步加强预算管理，提高预算编制科学性、准确性及完整性。建议继续全额安排。

4.财政评价结果。

确保专款专用，并按照内控、财务等有关法律、法规执行。请提高资金使用效率，确保专款专用。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2022年度单位决算表

附件：辽宁省朝阳市史志办公室

第五部分 附件