2022年度朝阳市残疾人联合会市本级部门决算公开
朝阳市残疾人联合会（市本级）2022年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通党委、政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人。
（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、残疾人社会保障、残疾人培训、福利、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（五）指导各县（市）区残疾人联合会的工作，协助各县（市）区委管理县（市）区级残联领导班子，培训残疾人事业工作者。
（六）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
（七）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作做好综合、组织、协调和服务。
（八）负责对各类残疾人社会团体组织进行指导和管理。
（九）开展残疾人事业的国际交流与合作。
（十）承担市委、市政府和省残联交办的其他工作事项。
二、部门决算单位构成
纳入朝阳市残疾人联合会2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.朝阳市残疾人联合会
第二部分 朝阳市残疾人联合会（市本级）2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计1224.26万元，包括：
1.财政拨款收入1224.26万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入643.09万元，政府性基金收入581.17万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。
与上年相比，今年收入增加了 521.03万元，增长74%，主要原因：政府性基金预算财政拨款收入增加。
（二）支出总计1224.26万元，包括：
1.基本支出232.09万元，占支出总计的18.9%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出203.12万元，对个人和家庭的补助支出1.35万元，商品和服务支出27.62万元。
2.项目支出992.17万元，占支出总计的81%。主要包括残疾人康复、其他残疾人事业支出等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
与上年相比，今年支出增加166.3万元，增长15.7%，主要原因：受疫情影响，结余资金项目支出完成。
（三）年末结转和结余0万元。
主要原因：上年度项目资金由于疫情未支付，本年度支出完成。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出1224.26万元，其中：基本支出232.09万元，项目支出411万元。与上年相比，财政拨款支出增加166.3万元，增长15.7%，主要原因：一是去年未完成结余项目资金按时支出。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的125%，其中：基本支出完成年初预算的152%，项目完成年初预算的49.8%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度财政拨款支出643.09万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出627.56万元，占97.5%；卫生健康支出2.31万元，占0.3%；住房保障支出13.22万元，占1.07%
1.社会保障和就业支出627.56万元，具体包括：
社会保障和就业支出627.56万元，主要是行政事业单位养老支出、残疾人事业支出，完成年初预算的65.1%，决算数小于年初预算数的原因主要是财政压缩相关支出。
2.卫生健康支出2.31万元，具体包括：
卫生健康支出2.31万元，主要是行政事业医疗支出，完成年初预算的89.8%。
3.住房保障支出13.22万元，具体包括：
住房保障支出13.22万元，主要是住房保障的支出，完成年初预算的128.7%.
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出581.17万元，按支出功能分类科目分，包括：用于残疾人事业的彩票公益金支出。
1. 用于残疾人事业的彩票公益金支出581.17万元
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分无。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.5万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.5万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是两年均未发生此费用。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是0。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元
3.公务用车购置及运行费1.5万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的100%。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.5万元，主要用于车辆燃油费，过桥费以及车辆保险维修维护费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出232.09万元，其中：人员经费204.47万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费27.62万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出232.09万元，比上年减少13.89万元，降低5.6%，主要原因是相关业务减少。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目25个，涉及资金939.12万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）94.21分。组织对25个单位开展整体绩效自评，涉及资金939.12万元，自评平均分94.21分。
我部门组织对“残疾人体育健身经费”“残疾人专题节目”“助残日经费”等25个项目开展了部门评价，涉及资金939.12万元。其中，无项目分别委托第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：由于疫情原因部分未及时下达，下一步将采取以下措施加以改进：按时完成。
2.项目绩效自评结果。
（1）“朝阳市残疾人联合会”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.21分。项目全年预算数为939.12万元，执行数为939.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步完善预算管理制度，提升预算管理水平，严格按照本单位财务管理制度落实全年资金。发现的主要问题及原因：一是预算资金安排情况精准预算;二是强化预算执行。下一步改进措施：一是继续加强绩效管理;二是继续注重资金使用时效，三是继续落实政府采购项目。
（2）“朝阳市残疾人联合会”项目自评综述：按照市本级预算支出项目绩效管理要求，朝阳市残联对2022年市本级财政支出项目执行情况进行了认真的自查，现将我市残疾儿童康复训练补贴、12385服务热线、残疾人信访经费、专业技术岗位补贴、残疾人无障碍改造项目、康复培训经费、双塔区博爱启智培训学校房屋场地租赁费用、春节走访慰问残疾人经费、残疾人专题节目经费、宣传经费等项目年度任务与目标全面完成，惠及广大残疾人，产生了良好的社会效果。通过12385服务热线项目、信访经费项目、专业技术岗位补贴、无障碍改造项目、残疾儿童康复训练补贴、残疾人康复经费、春节走访慰问残疾人经费、残疾人专题节目经费、宣传经费、55-59周岁参加居民养老保险重度残疾人生存认证经费、资助贫困残疾人及残疾人子女大学生经费、市辖区残疾人专职委员工作补贴资金、残疾人基本服务状况和需求信息动态数据更新、5个专门协会工作经费、助残日期间主要活动经费、朝阳市双塔区博爱启智培训学校使用房屋场地租赁费用、残疾人就业保障金年审广告费支出、残保金支持残疾人就业项目、康复中心大楼运行经费项目的实施，在全社会营造了关心、爱护、帮助残疾人的良好社会氛围。
3.部门评价结果
我单位重点项目履行及完成情况均为100%，评价得分为94.21分，等级为优。履职效能、管理效率全部达成预期指标，运行成本、社会效应全年完成值为100%，可持续性情况基本达成预期指标。
4. 财政评价结果
年度主要任务执行率较高，重点工作办结率、总体工作完成率、工作完成及时率、工作质量达标率均为100%。综合管理水平和依法行政能力管理规范，预算执行力100%，预决算全部公开，预算收入管理规范，内控制度有效，固定资产利用率100%，政府采购管理违规违法行为发生次数为0，农村建档立卡贫困残疾人脱贫率100%，残疾人满意度100%，已完成年初总体目标。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位
17.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
18.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
19.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（残疾人事业）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
20.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）机关服务（残疾人事业）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
21.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于康复方面的支出。
22.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：反映残疾人联合会用于体育方面的支出。
23. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面支出。
24社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
26.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
第四部分 2022年度部门决算表