朝阳市住房和城乡建设局

2022年度决算公开

目    录

第一部分    朝阳市住房和城乡建设局概况

一、 主要职责

二、 朝阳市住房和城乡建设局决算单位构成

第二部分    2022年度朝阳市住房和城乡建设局决算汇总情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度朝阳市住房和城乡建设局决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分朝阳市住房和城乡建设局概况

一、主要职责

1．主要职能。

（一）承担保障全市城镇低收入家庭住房的责任，拟订住房保障相关政策并指导实施，拟订保障性住房规划及政策，参与保障性住房资金安排有关工作，编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

（二）承担推进住房制度改革的责任，拟订住房政策，指导住房建设和住房制度改革，拟订全市住房建设规划并指导实施，研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

（三）承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任，组织落实工程建设技术标准和定额，组织拟订建设项目可行性研究的经济评价方法、经济参数、建设投资估算指标、建设工期定额、建筑专业定额、建设用地指标和工程造价的管理制度，指导、监督各类工程建设标准定额和公共服务设施（不含通信设施）建设标准的实施和工程造价计价工作，组织发布工程造价信息。

（四）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，会同有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行，提出房地产业的行业发展规划和产业政策，拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房屋交易资金监管、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收的规章制度并监督执行。指导监督房屋产权管理等工作，配合指导房屋登记工作，负责建设个人住房信息系统。

（五）指导全市建筑活动并规范建筑市场，指导、监督房屋、市政和人防工程项目招标投标、工程监理工作，负责城市基础设施建设项目的监督检查，拟订勘察设计、工程建设、工程质量监督和检测、建设监理、工程造价及相关社会中介组织管理的有关政策并监督实施，组织制定全市房屋、市政、人防工程招投标监督管理政策、规章制度并监督实施，组织市房屋、市政和人防工程相关项目招投标活动的监督执法。

（六）拟订城市建设的政策、规划和规章制度并指导实施，指导城市建设规划编制并监督实施，指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理，指导城市规划区的绿化工作，会同文物主管部门负责历史文化名镇名村的保护和监督管理工作。负责拟定城市更新工作相关规划、政策、提出城市更新工作的目标任务，负责城市更新业务指导、组织、协调等工作哦。负责指导城市环卫、雕塑、道路、桥涵、路灯、城铁、轨道交通、园林绿化等市政基础设施建设的相关工作。

（七）拟订小城镇和村庄建设政策并指导实施，指导村镇建设规划编制、农村住房建设和安全及危房改造，指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作，指导村镇建设规划监督检查及全市重点镇建设。配合有关部门推进特色小镇和小城镇建设工作。

（八）指导和监督检查全市各类房屋及其附属设施、城市市政和人防设施建设工程的抗震设防。

（九）承担建筑、市政和人防工程质量安全监管的责任，拟订建筑、市政和人防工程质量、安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行，组织或参与建筑、市政和人防工程的重大质量、安全事故的调查处理。

（十）承担推进建筑节能、城镇减排的责任，拟订全市住房和城乡建设科技发展规划和技术政策，组织重大科技项目攻关和成果推广，指导重大技术引进和创新工作，会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目。

（十一）负责全市住房和城乡建设行业执业资格和科技人才队伍建设的管理工作，管理全市住房和城乡建设行业的对外经济技术合作和外事工作，指导企业开拓国外建筑市场，发展国际工程承包和建筑劳务合作，配合有关部门做好招商引资工作，参与重大招商引资活动，负责招商引资项目的跟踪落实和相关指导、协调、服务工作。

（十二）贯彻执行国家和省关于人民防空工作的法律、法规，起草人民防空规范性文件。制定并组织落实防空袭预案，指导、监督有关部门和单位落实重要经济目标防护措施。收集、研究、汇总人民防空信息，为政府组织开展人民防空工作提供信息保障。制定并组织实施人民防空工程建设规划、计划，会同有关部门编制与城市相结合的人民防空建设规划、计划并监督实施，负责城市地下防护空间的规划、建设与管理。开发利用人民防空资源。指导监督人防工程规划、建设过程中的安全生产工作，负责指导监督、检查人防工程平战转换、开发利用及经营管理中的安全生产和消防安全工作。制定并组织实施人民防空警报、通信建设规划、计划，组织协调通信保障工作。负责人民防空行政执法工作，组织开展人民防空宣传教育工作，检查、监督群众防空组织的组建、训练和演习工作。负责管理人民防空经费、物资和国有资产。协助地方党委和同级军事机关考察、任用下一级人民防空部门领导干部。承办市政府赋予的应对突发公共事件的有关保障任务。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。无变化。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。单位年末在职199人（其中行政47人、参公60人、非参公92人）、离休2人、退休174人。独立编制机构21个。独立预算机构21个。

二、朝阳市住房和城乡建设局决算单位构成

纳入朝阳市住房和城乡建设局2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、朝阳市住房和城乡建设局本级

2、朝阳市建设工程造价管理站

3、朝阳市建设工程质量监督站

4、朝阳市抗震办公室

5、朝阳市建筑市场监督管理处

6、朝阳市建设工程招投标办公室

7、朝阳市建设工程安全管理站

8、朝阳市城市建设档案馆（朝阳市城市建设档案处）

9、朝阳市城市建设工程管理站

10、朝阳市房屋征收办公室

11、朝阳市住房委员会办公室

12、朝阳市新型城镇化工作办公室

13、朝阳市房地产开发管理办公室

14、朝阳市人民防空办公室（本级）

15、朝阳市人防收费站

16、朝阳市人防指挥信息保障中心

17、朝阳市人民防空工程质量监督站

18、朝阳市人民防空监察大队

19、朝阳市城市规划展览馆

20、朝阳市供暖工作领导小组办公室

21、朝阳市墙体材料改革办公室

第二部分 2022年度朝阳市住房和城乡建设局决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计46229.86万元，包括：

1.财政拨款收入46229.86万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入10923.81万元，政府性基金收入35306.05万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

（二）支出总计46229.86万元，包括：

1.基本支出3814.81万元，占支出总计的8.25%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3253.46万元，占支出总计的7.04%，对个人和家庭的补助支出207.72万元，占支出总计的0.45%，商品和服务支出353.64万元，占支出总计的0.76%。

2.项目支出42415.04万元，占支出总计的91.75%。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出（减少）43461.25万元，（降低）48.46%，主要原因：一是项目减少等原因。

（三）年末结转和结余0万元。

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出46229.86万元，其中：基本支出3814.81万元，项目支出42415.04万元。与上年相比，财政拨款支出（减少）43461.25万元，（降低）48.46%，主要原因：一是项目资金减少等原因。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的396.27%，其中：基本支出完成年初预算的152.40%，项目完成年初预算的462.89%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出10923.81万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出540.35万元，占4.95%；卫生健康支出146.93，占1.35%；城乡社区支出9036.27万元，占82.72%；住房保障支出269.76万元，占2.47%；灾害防治及应急管理 207.03万元，占1.91%

1.一般公共服务支出0万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0万元 。

2、社会保障和就业支出540.35万元、主要是养老保险、离退休费、职业年金、死亡抚恤金等支出，完成年初预算的 170.22%，决算数（大于）年初预算数的原因主要是死亡抚恤金增多、保险基数调整等原因 。

3、卫生健康支出146.93万元、主要是单位医疗及公务员医疗、补助等支出，完成年初预算的93.65 %，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少、在职转退休等原因。  

4、城乡社区支出22430.93万元、主要是行政运行等支出，完成年初预算的221.21 %，决算数（大于）年初预算数的原因主要是重大项目增加 。

5、住房保障支出269.76万元、主要是住房公积金支出，完成年初预算的157.86 %，决算数（大于）年初预算数的原因主要是基数调整、人员新增等原因。

6、灾害防治及应急管理支出207.04万元、主要是灾害防治  支出，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的原因主要此项支出属于上年结转支出。

7、其他支出21911.40万元、主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，完成年初预算的 0%，决算数（大于）年初预算数的原因主要是本项目属于重大新增，年初无预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出35306.05万元，按支出功能分类科目分，包括：其他城市基础设施配套费安排的支出130.74万元、城市公共设施2977.34万元、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出21911.40万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出763.9万元、城市建设支出6929万元。征地和拆迁补偿2593.68万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出14.59万元，完成全年预算的39.43%，决算数小于全年预算数的主要原因是指标压减及本单位公务用车减少、及严控支出所致。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费14.59万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是XX。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是年初未批复。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2022年公务接待费比上年减少1.15万元，下降100%，主要是本年未发生等原因。

3.公务用车购置及运行费14.59万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的39.43%，决算数小于全年预算数的主要原因是指标压减及本单位公务用车减少、及严控支出所致（年初6台，本年减少1台）。比上年减少20.87万元，下降58.85%，主要是指标压减及本单位公务用车减少、及严控指出所致等原因。

其中：公务用车运行维护费14.59万元，主要用于公车加油、维修、过路过桥费、年检等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量15辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出10923.81万元，其中：人员经费3461.18万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费353.64万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出287.20万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年（减少）168.69万元，（降低）37%，主要原因是指标压减及严控支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆10辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车8辆，其他用车主要是一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目38个（其中：一般公共预算项目20个，政府性基金预算项目18个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金9071.58万元（其中：一般公共预算资金3740.68万元，政府性基金预算资金5330.9万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数72.19分。

组织对21个单位开展整体绩效自评，涉及资金11666.13万元，自评平均分93分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

从评价情况来看，项目预算执行管理比较规范。但存在不完善和经验不足的状况，今后将严格按上级绩效管理规定执行，逐步改进，进一步重视和加强项目资金管理，促进绩效的动态监控和自评工作。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映等老旧小区改造工程款等38个项目绩效自评结果。

（1）安管人员考核项目年初预算5万元，指标未下达，发现的主要问题及原因：无,整改措施：无。

（2）城市生活垃圾分类项目年初预算2万元，指标未下达，发现的主要问题及原因：无,整改措施：无。

（3）城市体检、《城市更新规划》编制费，年初预算下达64万元，指标未下达，执行数为0万元，发现的主要问题及原因：无,整改措施：无。

（4）创建历史文化名城项目（水泵厂日常管理）预算金额40万元、全年执行数10.39万元，执行率25.9%，绩效总评分59分。项目绩效目标完成情况：完成创建国家历史文化名城的（水泵厂）维修工作。维修项目实施对建筑物稳定运行及功能产生持续影响。基础设施维修改造单位职工满意度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）村镇建设、检查及交通专项 预算指标5万元，本年下达0万元，执行率0.00%，发现的主要问题及原因：无,下一步改进措施：无。

（6）电梯维修维护费年初预算5万元，本年指标未下达，发现的主要问题及原因：无,整改措施：无。

（7）产交易系统和商品房网签备案系统升级改造项目项目预算金额241万元、本年下达941.6万元，指标下达较晚等原因，未支付完毕，全年执行数38.6万元，执行率16.02%，绩效自评得分59分。项目绩效目标完成情况：预计在10年内保证房产交易和网签备案系统正常运行。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无 。

（8）房地产市场监测数据联网采集接口开发项目年初预算15万元，指标未下达。项目绩效执行率0.00%，发现的主要问题及原因：无,整改措施：无。

（9）房屋交易合同网上签约备案系统建设年初预算10万元，指标未下达。项目绩效执行率0.00%。发现的主要问题及原因：无,整改措施：无。

（10）房屋交易网签备案系统年初预算3.6万元，指标未下达，执行率0.00%，发现的主要问题及原因：无,整改措施：无。

（11）建设工程消防设计审查项目年初预算5万元，年末下达5万元，由于资金下达较晚，未来的及支付，本年执行率为0.00%。服务对象满意度指标：工程设计企业满意度100%。发现的主要问题及原因：无 。整改措施，无。

（12）老旧小区改造贷款利息项目预算金额891万元、全年执行831.37万元，执行率93.31%，绩效自评总分87.03分。项目绩效目标完成情况：资金拨付及时率100%,服务对象满意度100%,发现的主要问题及原因：无 ,下一步改进措施：无。

（13）老旧小区改造工程款年初预算金额700万元，下达700万元，执行率100%，自评分100分。项目绩效目标完成情况：社会认可度100% ，相关部门满意度100%。发现的主要问题及原因：无 ,下一步改进措施：无。

（14）麒麟公园景观小品配套工程年初预算数29万元，指标下达较晚，当年执行数为0万元，项目已实施。绩效目标完成情况：工程环保达标100%。参与工程建设项目审批相关主管部门机关各处室及直属单位满意度100%。发现的主要问题及原因：无。整改措施：无。

（15）燃气基础设施建设工程1055.2万元、全年执行数906.9万元、执行率85.95%，得分98.59分。项目绩效目标完成情况：保证燃气公司基础设施建设完善。项目效果持续性100%，完工验收通过率100%， 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无 。

（16）提前下达2022年部分中央财政城镇保障性安居工程中央直达资金（老旧小区改造）4611万元，执行率0万元，指标未下达，发现的主要问题及原因：无,整改措施：无。

（17）提前下达2022年部分中央财政城镇保障性安居工程中央直达资金（租赁补贴）741万元，执行率为0.00%，指标未下达,发现的主要问题及原因：无,整改措施：无。

（18）提前下达2022年省财政城镇保障性安居工程（租赁补贴）资金70万元，执行率为0.00%，指标未下达，发现的主要问题及原因：无,整改措施：无。

（19）维稳专项年初预算5万元，本年指标下达较晚，执行率为0.00%，项目绩效目标完成情况：发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（20）新增城建档案数字化及城建档案异地备份年初预算9.6万元，指标未下达，执行率为0.00%，自评分 10.5分。发现的主要问题及原因：无,整改措施：无。

（21）燕都新城附属用房工程年初预算16万元，指标年末下达较晚，当年预算执行数为0万元。项目绩效目标完成情况：项目已经完工。改造后房屋入住率100%.发现的主要问题及原因：无 。下一步改进措施：无  。

（22）长江路-新华路、文明路绿化带改造，年初预算68万元，指标未下达，执行率0.00%，发现的主要问题及原因：无,整改措施：无。

（23）职业技能鉴定，预算指标5万元，本年指标未下达，执行率0.00%,发现的主要问题及原因：无,整改措施：无。

（24）住建领域自然灾害综合风险普查年初预算40万元，当年执行率为0.00%，发现的主要问题及原因：验收手续不完备.整改措施：规范项目绩效管理。

（25）2018年创森工程设计费年初预算90万元，执行数90万元，执行率100%，自评得分100分。项目绩效目标完成情况：项目符合设计标准，完成度100%；前期设计使用年限15年。受益群体满意度100%。发现的主要问题及原因：无 。下一步改进措施：无 。

（26）创建历史文化名城专项年初预算42.4万元，全年执行数10.39万元，执行率24.5%，绩效自评得分59分，项目绩效目标完成情况：保存历史文脉，促进文博事业发展；持续保护本地特色文化留存与传承。发现的主要问题及原因：无 。下一步改进措施：无。

（27）“高新泵业厂区征收补偿”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为3593.68万元，执行数为3593.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按期完成1个征收项目；二是发挥资金使用效益，提高文化遗产保护意识；三是服务对象满意度85%以上。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（28）“房屋征收评估费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为16.8万元，执行数为16.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按期完成1个项目，资金拨付及时率100%;二是发挥资金使用效益；三是服务对象满意度85%以上。发现的主要问题及原因：一是无。下一步改进措施：无。

（29）“房屋征收专项业务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10.5分。项目全年预算数为5.6万元，执行数为0万元。项目绩效目标完成情况：项目因政策调整未实施。

（30）征缴配套费业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为64万元，执行数为18.14万元，完成预算的28.34%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成配套费征收任务;二是节约办公成本。发现的主要问题及原因：一是与企业沟通不及时，下一步改进措施：一是加强与企业的沟通;二是加强配套费征缴工作的业务学习。

征缴配套费业务费项目自评综述：我办为隶属于朝阳市住建局的事业单位，受市财政局委托，承担着城市基础设施配套费的征缴工作。2022年，我办并秉承着节约经费的原则，在利用年初预算资金较少的情况下圆满完成了配套费的征缴工作，全年累计征缴配套费1.08亿元，已全额缴入国库。

（31）北部城区智能管理系统通讯传输费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为20.8万元，执行数为20.8万元，完成预算的100%。

（32）冬季供暖监察费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数为24万元，执行数为16.62万元，完成预算的69%。

（33）南集中供热贷款利息（二医院）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.88分。项目全年预算数为557.4万元，执行数为484.25万元，完成预算的87%。

(34)凤凰热力2021—2022年度取暖费资金监管费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。

(35)智慧平台软件建设费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.32分。项目全年预算数为42.6万元，执行数为39.72万元，完成预算的93%。

(36)城南集中供热贷款利息（城市供热公司）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为557.4万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

（37）2022年度一般公共预算项目为档案馆专项业务经费，年初预算金额12万元，全年执行数11.91万元。绩效自评总得分为99.92分。《预算项目(政策)绩效自评表》见附件。

（38）市城建工程管理站工作经费（含办公设备购置）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

项目全年预算数为12873.93万元，执行数为6792.45万元，完成预算的52.76%。项目绩效目标完成情况：一是按预算做到全覆盖;二是单位成立绩效领导小组，组织全过程监督跟踪。发现的主要问题及原因：一是有些项目由于资金无法及时到位无法实施。下一步改进措施：一是规范项目预算管理;二是提高项目绩效管理。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3．部门评价结果。无

4．财政评价结果。

2022年燃气基础设施配套项目支出基本完成绩效目标，建议第二年根据城市基础设施配套费收入情况继续安排

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022年度部门决算表

第五部分   附件（详见附件）

附件：1朝阳市住房和城乡建设局(本级）2022年决算公开

附件：2朝阳市城市建设工程管理站2022年决算公开

附件：3朝阳市供暖工作领导小组办公室2022年决算公开

附件：4朝阳市建设工程质量监督站站2022年决算公开

附件：6辽宁省朝阳市建设工程造价管理站2022年决算公开

附件：7朝阳市城市建设档案馆2022年度决算公开

附件：8朝阳市建设工程安全管理站2022年度部门决算公开

附件：9朝阳市新型城镇化工作办公室

附件：10朝阳市抗震办公室2022年度部门决算公开

附件：11朝阳市建筑市场管理处2022年度部门决算公开

附件：12朝阳市工程招标投标管理办公室

附件：13朝阳城市规划展览馆2022年度部门决算公开

附件：14市人防办本级2022决算公开

附件：15市人防质监站2022决算公开

附件：16市人防指挥信息保障中心2022决算公开

附件：17市人防监察大队2022决算公开

附件：18市人防收费站2022决算公开

附件：19开发办2022决算公开

附件：20住房办2022决算公开

附件：21朝阳市房屋征收办公室部门2022年度决算(2)

附件5：朝阳市墙体材料改革办公室2022年决算公开