附件2
朝阳市红十字会2022年度部门决算
目 录
第一部分 朝阳市红十字会概况
一、 主要职责
二、 朝阳市红十字会决算单位构成
第二部分 2022年度朝阳市红十字会决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度朝阳市红十字会决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据《中华人民共和国红十字会法》，红十字会履行下列职责：
（一）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；
（二）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；
（三）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；
（四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
（五）参加国际人道主义救援工作；
（六）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；
（七）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；
（八）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；
（九）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
二、部门决算单位构成
纳入某部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 朝阳市红十字会
第二部分 2022年度朝阳市红十字会决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计102.08万元，包括：
1.财政拨款收入102.08万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入82.68万元，政府性基金收入19.4万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入增加27.83万元，增长37.48%，主要原因：一是本年度申请建设人体器官捐献纪念场所备灾中心墙体更新项目款11.5万元；二是工资滚动、养老保险、公积金上涨及人员调入等原因工资福利支出增加16.84万元。
（二）支出总计102.08万元，包括：
1.基本支出82.36万元，占支出总计的80.68%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出68.03万元，对个人和家庭的补助支出0.74万元，商品和服务支出13.59万元。
2.项目支出19.72万元，占支出总计的19.32%。主要包括部分公益岗工资、建设人体器官捐献纪念场所备灾中心维修、AED（便携式心外除颤仪）等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加27.83万元，增长37.48%，主要原因：一是本年度申请建设人体器官捐献纪念场所备灾中心墙体更新项目款11.5万元；二是工资滚动、养老保险、公积金上涨及人员调入等原因工资福利支出增加16.84万元。
（三）年末结转和结余0万元。
今年未形成结余。与上年相比，今年结转结余减少0.5万元，降低100%。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出102.08万元，其中：基本支出82.36万元，项目支出19.72万元。与上年相比，财政拨款支出增加27.83万元，增长37.48%，主要原因：一是本年度申请建设人体器官捐献纪念场所备灾中心墙体更新项目款11.5万元；二是工资滚动、养老保险、公积金上涨及人员调入等原因工资福利支出增加16.84万元。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出82.68万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出74.19万元，占89.72%；卫生健康支出3.37万元，占4.08%；住房保障支出5.13万元，占5.2%。
1.社会保障和就业支出74.19万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.9万元，主要是退休费支出，完成年初预算的100%。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）7.63万元,主要是养老保险支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加及养老保险基数上调。
（3）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）0.04万元,主要是公益岗保险支出，年初预算没有安排，按公益岗管理部门要求及财政资金安排接收资金。
（4）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）0.28万元,主要是公益岗工资支出，年初预算没有安排，按公益岗管理部门要求及财政资金安排接收资金。
（5）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款） 行政运行（项）65.34万元,主要是工资发放、商品服务购买等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员调入及工资福利标准调整。
2.卫生健康支出3.37万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.44万元,主要是职工医疗保险支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员调入。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）0.93万元,主要是职工医疗补助支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是人员调入。
3.住房保障支出5.13万元，具体包括：
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.13万元,主要是职工医疗补助支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员调入及基数算法等变动。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出19.4万元，按支出功能分类科目分，包括：其他支出19.4万元。
其他支出19.4万元，具体包括：
（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）11.5万元,主要是人体器官捐献纪念场所建设及备灾中心维修维护支出，年初预算没有安排，因本年度三救三献核心工作需要特申请此款项。
（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于红十字事业的彩票公益金支出（项）7.9万元,主要是职工医疗补助支出，完成年初预算的100%。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.81万元，完成全年预算的54%，决算数小于全年预算数的主要原因是公用经费缩减。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.81万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
3.公务用车购置及运行费0.81万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的54%，决算数小于全年预算数的主要原因是公用经费缩减。比上年增加0.81万元，增长100%，主要是上年度车辆未发生费用。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.81万元，主要用于日常费用，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出82.36万元，其中：人员经费68.77万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费13.59万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出7.53万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少7.36万元，降低49.4%，主要原因是经费压减且本次计算未包含公用经费以外的商品服务支出部分。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于三救三献核心业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，主管部门组织对我单位2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目1个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金19.4万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金19.4万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.94分。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金19.4万元，自评平均分99.94分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
主管部门组织对我单位“AED机购置按放”“人体器官捐献及备灾中心维修维护”等2个项目开展了部门评价，涉及资金19.4万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金19.4万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，各项指标完成情况较好。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度省直部门决算中反映“AED机购置按放”“人体器官捐献及备灾中心维修维护”等2个项目绩效自评结果。
（1）“AED机购置按放”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.88分。项目全年预算数为7.9万元，执行数为7.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是购买AED机;二是对AED机放置单位进行应急救护等相关知识培训。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（2）“人体器官捐献及备灾中心维修维护”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为11.5万元，执行数为11.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时完成对我市第一座人体器官捐献纪念场所的修建;二是对备灾中心房屋外墙、防水、地面进行了修补，杜绝了安全隐患。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
3.部门评价结果。
4.财政评价结果。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 2022年度部门决算表
第五部分 附件
