朝阳市委老干部局2022年度部门决算
目 录
第一部分 朝阳市委老干部局概况
一、 主要职责
二、 朝阳市委老干部局决算单位构成
第二部分 2022年度朝阳市委老干部局决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度朝阳市委老干部局决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻落实中央和省关于老干部工作的方针政策，统筹、协调、综合、指导全市老干部工作。
（二）负责检查老干部政治、生活待遇的落实，结合我市实际，提出具体政策建议。
（三）制定全市老干部工作计划并组织实施。
（四）负责全市老干部工作调研与指导。
（五）完成市委、市政府及市委组织部交办的其他工作。
二、朝阳市委老干部局决算单位构成
纳入朝阳市委老干部局2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.中共朝阳市委老干部局本级；
2.朝阳市直机关离退休干部活动中心；
3.朝阳市市直离退休干部管理服务中心；
4.朝阳市关心下一代工作委员会；
5.朝阳市老科学技术工作者协会。
第二部分 朝阳市委老干部局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计1173.68万元，包括：
1.财政拨款收入1168.78万元，占收入总计的99.58%。其中：一般公共预算财政拨款收入1168.78万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。主要是0等。
8.上年结转和结余12.53万元，上缴财政7.63万元。结转4.90万元，占收入总计的0.42%。主要是遗属取暖费等。
与上年相比，今年收入增加178.35万元，增加17.92%，主要原因：主要是人员工资增加和保险上调。
（二）支出总计1169.85万元，包括：
1.基本支出1168.34万元，占支出总计的99.87%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出323.98万元，对个人和家庭的补助支出714.48万元，商品和服务支出131.39万元。
2.项目支出1.51万元，占支出总计的0.13%。主要包括老干部春节慰问金等业务支出。
3.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
4.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
与上年相比，今年支出增加187.05万元，增加19.03%，主要原因：人员工资上调和保险上调。
（三）年末结转和结余3.83万元。
主要是遗属取暖费有跨年度报销，项目未支付等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少8.70万元，降低69.43%，主要原因：上缴财政和少许支出。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出1169.85万元，其中：基本支出1168.34万元，项目支出1.51万元。与上年相比，财政拨款支出增加187.05万元，增加19.03%，主要原因：是人员工资和保险上调。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度财政拨款支出1169.85万元，按支出功能分类科目分，包括：1、一般公共服务支出465.48万元，占39.79%。
具体包括：（1）行政运行433.64万元。主要是行政人员工资和人员经费等支出；完成年初预算数的100%（2）其他共产党事务支出31.84万元，主要是事业单位人员支出和专项业务费支出；完成年初预算数的100%；决算数等于全年预算数
2. 社会保障和就业支出650.35万元，占55.59%。
具体包括（1）行政事业单位养老支出422.78万元。主要是离退休人员支出、养老保险、完成年初预算对100%，决算数等于年初预算数。
（2）就业补助2.03万元。公益岗人员社会保险补贴0.38万元。公益性岗位补贴支出1.65万元。主要是公益岗人员工资保险费等，决算数等于年初数。
（3）抚恤死亡抚恤225.54万元。主要是去世人员丧葬抚恤费，完成年初预算对100%，决算数大于年初预算数，增加预算。
3.卫生健康支出28.87万元。占2.47%，主要是行政事业单位在职人员医疗保险费支出，完成年初预算对100%，决算数等于全年预算数。
具体包括（1）行政单位医疗支出23.90万元。主要是行政单位在职人员医疗支出，完成年初预算对100%，决算数等于年初预算数。
（2）事业单位医疗支出0.52万元。主要是事业单位在职人员医疗支出，完成年初预算对100%，决算数等于年初预算数。
（3）公务员医疗补助4.45万元。
4.住房保障支出25.14万元。占2.15%。主要是在职人员住房公积金支出，完成年初预算对100%，决算数等于年初预算数。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.93万元，完成年初预算的93.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3.93万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
3. 公务用车购置及运行费3.93万元，占“三公”经费支出的100%。比上年（减少）0.1万元，（减少）2.48%，主要是压减车辆保险、维修费支出等原因。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费3.93万元，主要用于车辆加油维修，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1168.34万元，其中：人员经费1036.95万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费131.39万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出111.07万元，比上年增加1.26万元，增加1.15%，主要原因调基本科目。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是朝阳市老科协技术工作者协会1辆；其他1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，主管部门组织对我单位2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个（其中：一般公共预算项目2个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金36.20万元（其中：一般公共预算资金36.20万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
组织对5个单位开展整体绩效自评，涉及资金1488.04万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对2个项目开展了部门评价，涉及资金36.20万元（其中：一般公共预算资金36.20万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度省直部门决算中反映办公用房维修改造及运行经费和老科协工作经费等2个项目绩效自评结果。
（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为36.20万元，执行数为36.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况100%。发现的主要问题及原因无。下一步改进措施无。
（2）项目自评综述：
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
3.部门评价结果。
4.财政评价结果。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
19.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
20.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
21.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
22. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
23.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 2022年度部门决算表
第五部分 附件