共青团朝阳市委员会

2022年度部门决算

目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）领导全市共青团工作，指导市青联、市学联工作，受中共朝阳市委的委托领导全市少先队工作，指导和管理全市性青年社团组织。

（二）拟订全市青少年工作政策和事业发展规划，促进青少年活动阵地、青少年服务机构建设。

（三）参与全市有关青少年法律法规落实政策、制度的拟定并组织实施，会同有关部门开展未成年人保护工作，协助市委、市政府处理、协调与全市青少年权益相关的事务。

（四）调查全市青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。加强全市共青团意识形态和网络新媒体引导的工作。

（五）协助政府有关部门开展全市大、中、小学生和职业青年的教育、引导工作，为全市各类青少年群体提供服务和帮助，维护社会安定团结。

（六）组织和带领全市青年在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中发挥生力军和突击队作用。加强对全市共青团服务青年和促进青年发展的统筹工作。

（七）负责全市青年统战工作，承担全市青少年外事和市内外青少年友好交流工作。加强对青年社会组织及新兴青年群体的联系、服务和引导工作。

（八）承办市委、市政府和共青团辽宁省委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

共青团朝阳市委员会是共青团朝阳市委员会的2023年部门预算编制范围的预算单位

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计360.10万元，包括：

1.财政拨款收入354.63万元，占收入总计的98.48%。其中：一般公共预算财政拨款收入354.63万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。无上级补助等收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。无事业收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。无经营收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。无附属单位收入。

6.其他收入4.79万元，占收入总计的1.33%。主要是公益性岗位补贴。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0.68万元，占收入总计的0.19%。

与上年相比，今年收入增加18.17万元，增长5.31%，主要原因：人员薪资调整。

（二）支出总计360.10万元，包括：

1.基本支出322.50万元，占支出总计的89.56%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出293.87万元，对个人和家庭的补助支出1.03万元，商品和服务支出27.6万元。

2.项目支出37.58万元，占支出总计的10.44%。主要包括一般行政管理事务、公益性岗位补贴等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加65.78万元，增长18.27%，主要原因：人员薪资调整。

（三）年末结转和结余0.02万元。

主要是项目未完成等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少67.2万元，降低99.97%。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出355.29万元，其中：基本支出322.50万元，项目支出32.79万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出355.29万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出293.67万元，占82.65%；社会保障和就业支出33.46万元，卫生健康支出10.66万元，住房保障支出17.51万元。

1.一般公共服务支出293.67万元，具体包括工资福利支出、商品服务支出等。

2.社会保障和就业支出33.46万元。主要是行政单位离退休人员工资支出、在职人员基本养老保险缴费等支出。

3.卫生健康支出10.66万元。主要是在职人员医疗保险费等支出。

4.住房保障支出17.51万元。主要是在职人员住房公积金缴费等支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.32万元，完成全年预算的63.77%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.32万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，主要是没有因公出国（境）原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，主要是无公务接待原因。

3.公务用车购置及运行费1.32万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的63.77%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是按照财政局有关要求，大力压缩公务用车购置及运行费。比上年减少0.95万元，下降41.85%，主要是因疫情外出调研等工作减少。

其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.32万元，主要用于公务车运行维护，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出322.5万元，其中：人员经费294.9万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费27.6万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出27.6万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少3.98万元，降低12.6%，主要原因是按财政要求减少机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个（其中：一般公共预算项目4个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金319.73万元（其中：一般公共预算资金319.73万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）89分。

本部门组织对“部门预算基本支出公用经费”、“群众团体事务专项业务经费”、“部门预算基本支出人员经费”“长期人员薪资”等4个项目开展了部门评价，涉及资金319.73万元（其中：一般公共预算资金319.73万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映共青团专项经费等1个项目绩效自评结果。

“共青团专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数为155万元，执行数为109.58万元，完成预算的70.7%。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2022年度部门决算表

第五部分   附件

团市委公开附件1：2022年度部门决算表