目    录

第一部分   单位概况

一、 主要职责

二、 决算单位构成

第二部分    2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

（1）认真贯彻执行党的路线、方针、政策，沟通党和政府与社会科学界的联系。

（2）领导和协调全市社会科学学会、协会、研究会的工作，指导县（市）区社科联的工作。

（3）促进社会科学队伍建设，推进学科建设。

  （4）有领导有计划地开展理论学术活动，组织重大科研项目的协作和联合攻关。

（5）组织和推动社会科学知识的普及、人才培训和咨询服务工作。

（6）做好市委、市政府委托的社会科学优秀成果政府奖评奖具体工作。

（7）编辑出版会刊及有关资料，推荐、宣传和推广社会科学研究成果。

（8）组织和推动市内外社会科学界的友好往来和学术交流，加强社会科学界与自然科学界及其他有关部门的联系。

（9）履行市社会科学规划委员会办公室的职能，完成市社会科学规划委员会交办的工作。

（10）推荐社会科学优秀人才。

（11）维护宪法和法律赋予本会团体会员单位和社会科学工作者的合法权益，反映广大社会科学工作者的意见和要求。

（12）完成市委、市政府和省社科联交办的工作事项。

二、部门决算单位构成

纳入2022年决算编制范围的二级预算单位包括：

1.朝阳市社会科学界联合会

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计164.07万元，包括：

1.财政拨款收入159.87万元，占收入总计的97.44%。其中：一般公共预算财政拨款收入159.87万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是没有上级补助收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是没有上级补助收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是没有经营收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是没有附属单位上缴收入。

6.其他收入2.1万元，占收入总计的1.28%。主要是宁省社科联拨付专项经费收入。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余2.1万元，占收入总计的1.28%。一是2022年开展业务活动较多，专项业务经费有所增加；二是人员发生变动，人员工资及公用经费有所变动。

与上年相比，今年收入增加32.62万元，增长24.82%，主要原因：一是业务活动开展较多；二是人员发生变动，人员工资及公用经费有所变动。

（二）支出总计161.22万元，包括：

1.基本支出161.22万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出140.03万元，对个人和家庭的补助支出1.65万元，商品和服务支出18万元，资本性支出0.2万元，。

2.项目支出0万元，占支出总计的0%。主要是没有项目支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要没有上缴上级支出等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要没有经营等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要没有对附属单位补助业务支出。

与上年相比，今年支出增加25.48万元，增长18.77%，主要原因：一是业务活动开展较多；二是人员发生变动，人员工资及公用经费有所变动。

（三）年末结转和结余2.85万元。

主要是部分业务活动未开展完成等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少0.07万元，降低2.4%，主要原因：一是部分项目未开展完成形成结转；二是上年结转资金已结算完成。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出159.87万元，其中：基本支出159.87万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款支出增加24.83万元，增长18.39%，主要原因是人员发生变动，人员工资及公用经费有所变动。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的170.38%，其中：基本支出完成年初预算的186.26%，项目完成年初预算的0%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出159.87万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出122.28万元，占76.49%；科学技术支出7.54万元，占4.72%；社会保障和就业支出13.99万元，占8.75%；卫生健康支出6.51万元，占4.07%；住房保障支出9.55万元，占5.97%。

1.一般公共服务支出122.28万元，具体包括：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）122.28万元，主要是工资福利支出、商品服务支出等支出，完成年初预算的170%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员发生变动造成人员工资福利支出和商品服务支出有所增加。

2.科学技术支出7.54万元，具体包括：

科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）7.54万元，主要是社科联工作实绩考核奖支出，没有年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是没有年初预算。

3.社会保障和就业支出13.99万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）1.51万元，主要是离退休人员补发工资支出，没有年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是没有年初预算。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.48万元，主要是在职人员基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的138.98%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动。

4.卫生健康支出6.51万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.82万元，主要是在职人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的107.35%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动及缴费基数调整等。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.69万元，主要是在职人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

5.住房保障支出9.55万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.55万元，主要是在职人员住房公积金缴费等支出，完成年初预算的141.69%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动及缴费基数调整等。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，按照财政局有关要求，大力压减“三公”经费支出，无年初预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出159.87万元，其中：人员经费141.67万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费18.19万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出18万元，比上年减少1.73万元，降低8.77%，主要原因是开展科普活动有所下降，人员变动。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，自评覆盖率达到100%。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金98.57万元，自评平均分99.8分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是预算项目管理缺乏主动性，被动管理较多;二是部分项目当年未能完成。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强预算项目管理，提高预算项目管理主动性、预见性;二是加强与财政部门沟通，争取项目资金尽早拨付到位。

2.项目绩效自评结果。

本单位在2022年度省直部门决算中0个项目绩效自评结果。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

33. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第四部分 2022年度单位决算表

第五部分   附件

辽宁省朝阳市社会科学界联合会