目 录
第一部分 单位概况
一、 主要职责
二、 朝阳市归国华侨联合会决算单位构成
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）以爱国主义为核心，宣传党的侨务工作方针政策，加强对侨界群众的思想政治引领，巩固党在侨界的执政基础和群众基础。
（二）研究提出市侨联工作方针、发展规划和工作计划，组织实施市归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定，指导县（市）区侨联工作。
（三）参与推荐市人大侨界代表、协商提名市政协侨联界委员人选工作，引导归侨侨眷依法参与国家和社会事务的管理。
（四）研究新时代新侨情，拓展新侨工作，加强侨联组织、干部队伍和信息网络建设，推进党建带侨建，扩大侨联基层组织覆盖面。
（五）负责同中国侨联、辽宁省侨联港澳地区顾问、委员和港澳台地区社团以及重点人士的联络工作，组织开展国内外涉侨文化交流活动和华文教育项目，搭建海内外华侨华人文化交流平台。
（六）服务党和国家外交大局，团结动员广大归侨侨眷和海外侨胞开展联谊联络工作，扩大同海内外传统侨团的联系，做好同港澳侨界社团、台湾省籍侨团和人士的联络。
（七）建立健全涉侨矛盾多元化解机制，依法维护归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益。
（八）开展海内外文化、学术交流，协助归侨侨眷和海外侨胞在国内兴办社会公益事业。
（九）建立健全困难归侨侨眷帮扶机制，为归侨侨眷和海外侨胞回国工作生活和参与各类公益慈善事业提供服务。
（十）完成市委、市政府交办的其它任务。
二、朝阳市归国华侨联合会决算单位构成
纳入朝阳市归国华侨联合会2022年决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 朝阳市归国华侨联合会本级
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计125.11万元（包括年初结转结余），包括：
1.财政拨款收入122.04万元，占收入总计的97.5%。其中：一般公共预算财政拨款收入122.04万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是没有上级补助收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是没有事业收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是没有经营收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是没有附属单位上缴收入。
6.其他收入3.00万元，占收入总计的2.4%。主要是辽宁省侨联拨专项经费。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是没有非财政拨款结余。
8.上年结转和结余0.07万元，占收入总计的0.1%。主要是上年度公用经费及专项业务费结转经费等。
与上年相比，今年收入增加14.61万元，增长13.2%，主要原因：一是2022年争取省侨联划拨专项经费有所增加；二是人员发生变动，人员工资等增加。
（二）支出总计124.02万元（不包括年末结转结余），包括：
1.基本支出116.72万元，占支出总计的94.1%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出107.44万元，对个人和家庭的补助支出0.15万元，商品和服务支出9.13万元。
2.项目支出7.30万元，占支出总计的5.9%。主要包括华侨事务、一般行政管理事务等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加14.96万元，增长13.7%，主要原因：一是开展专项业务活动增多，专项业务支出有所增加；二是人员发生变动，人员工资等支出增加。
（三）年末结转和结余1.09万元。
主要是部分专项业务活动未开展完成等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少0.35万元，降低24.3%，主要原因：一是未开展完成专项业务活动减少，形成结转降低；二是上年结转资金已结算完成。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出122.05万元，其中：基本支出116.72万元，项目支出5.33万元。与上年相比，财政拨款支出增加14.99万元，增长14.0%，主要原因：一是开展专项业务活动增多，专项业务支出有所增加；二是人员发生变动，人员工资等支出增加。
与年初预算相比（与预算公开金额相比较），2022年度财政拨款支出完成年初预算的150.6%，其中：基本支出完成年初预算的159.8%，项目完成年初预算的66.6%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出122.05万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出98.62万元，占80.8%；社会保障和就业支出10.71万元，占8.8%；卫生健康支出5.14万元，占4.2%；住房保障支出7.59万元，占6.2%。
1.一般公共服务支出98.62万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）93.85万元，主要是工资福利支出、商品服务支出等支出，完成年初预算的147.9%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员发生变动造成人员工资福利支出和商品服务支出有所增加。
（2）一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）4.77万元，主要是开展专项业务等支出，年初没有华侨事务预算，决算数大于年初预算数的原因主要是增加了侨胞之家等专项业务活动支出。
2.社会保障和就业支出10.71万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）行政单位离退休（项）0.15万元，主要是行政单位离退休人员工资等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.00万元，主要是在职人员基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的139.9%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动及养老保险缴费调整等。
（3）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）0.56万元，主要是公益岗位人员工资补贴支出，没有年初预算。决算数大于年初预算数的原因是没有年初预算。
3.卫生健康支出5.14万元，包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.73万元，主要是在职人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的104.2%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动及缴费基数调整等。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.40万元，主要是在职人员医疗补助缴费等支出，完成年初预算的104.5%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动及缴费基数调整等。
4.住房保障支出7.59万元，包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.59万元，主要是在职人员住房公积金缴费等支出，完成年初预算的141.6%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动及缴费基数调整等
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是没有三公经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是没有因公出国（境）费。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为没有参加出国（境）等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是没有因公出国（境）等原因。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是没有公务接待。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要是没有公务接待等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要是没有公务接待等。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是没有公务接待等原因。
3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是没有公务用车购置及运行费用。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是没有公务用车购置及运行费等原因。
其中：公务用车购置费0万元，主要没有发生公务用车购置费等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是没有公务用车，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出116.72万元，其中：人员经费107.58万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费9.13万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出9.13万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少20.44万元，降低69.1%，主要原因是2022年大力压缩办公经费，减少相关业务活动费用支出，造成机关运行经费明显下降。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，主管部门组织对我单位2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金81.05万元，自评平均分83.84分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
主管部门组织对我单位0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，其中没有项目委托第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是预算项目预见性不强，管理主动性不够，造成个别预算项目执行率较低。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强预算项目管理，提高预算项目管理主动性、预见性，确保预算项目按计划及时高质量完成;二是加强与财政部门沟通，对发生重大变化的预算项目及时进行预算调整，争取项目资金尽早拨付到位。
2.项目绩效自评结果。
2022年我单位没有项目支出，没有项目绩效自评。
根据年初设定的绩效目标，没有项目绩效自评。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。
3.部门评价结果。
4.财政评价结果。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
第四部分 2022年度单位决算表
第五部分 附件
