朝阳市档案馆部门预算公开(2024年)
目 录
第一部分 朝阳市档案馆部门概况
一、 主要职责
二、 部门预算单位构成
第二部分 朝阳市档案馆2024年部门预算公开表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 朝阳市档案馆2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 朝阳市档案馆部门概况
一、主要职责
1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策和法律法规，管理和利用各类档案资源，为全市档案工作提供服务保障。
2、负责全市档案接收、整理、鉴定、保管等工作；负责重点档案的抢救与保护工作。
3、负责全市档案利用、开放等工作；负责全市已公开政府信息的收集、查询和利用等工作。
4、负责全市档案征集、编研等工作。
5、负责全市档案宣传、展览等工作；参与档案刊物发行等工作；负责组织档案专业干部培训等工作；负责档案馆“爱国主义教育基地”宣传教育工作。
6、负责全市档案信息化、数字化建设等方面的事务性工作；负责全市档案业务指导等工作。
7、承担市委办公室（市档案局）交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
朝阳市档案馆为中共朝阳市委办公室（市档案局）所属事业单位。
第二部分 朝阳市档案馆2024年部门预算公开表
详见附件：朝阳市档案馆2024年部门预算公开表
第三部分 朝阳市档案馆2024年部门预算情况说明
一、关于朝阳市档案馆 2024年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，朝阳市档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。朝阳市档案馆 2024年预算收入全部为财政拨款298.55万元，本年收入合计298.55万元，较上年增加53.11万元。另上年结转0万元，收入总计298.55万元；朝阳市档案馆2024年预算支出包括：一般公共服务支出239.12万元、社会保障和就业支出32.41万元，卫生健康支出12.93万元，住房保障支出14.09万元，本年支出合计298.55万元，较上年增加53.11万元。
二、关于2024年预算机关运行经费安排情况说明
朝阳市档案馆机关运行经费为41.37万元，其中：办公费1.02万元、邮电费0.4万元、取暖费12.3万元、差旅费3万元、公务接待费0.2万元、劳务费16.32万元、公务用车运行维护费2.05万元、其他商品和服务支出6.08万元。
三、关于2024年政府采购项目安排情况说明
本单位2024年部门预算中，政府采购项目共0项，金额为0万元。
四、关于朝阳市档案馆2024年“三公”经费预算情况说明
按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众中央八项规定等有关要求，严格控制“三公”经费支出。2024年朝阳市档案馆“三公”经费预算数2.25万元，其中：公务接待费0.2万元、公务用车运行费2.05万元。朝阳市档案馆2024年预算数比2023年预算数增加2.13万元，其中：公务接待费增加0.08万元，公务用车购置及运行维护费增加2.05万元，原因为公务接待费项目增加、2023公务用车购置及运行维护费未列入预算。
五、朝阳市档案馆国有资产占用情况
截止2024年2月20日（公开时点），朝阳市档案馆实有车辆1台，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。本年拟新车辆0台，购置单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。
六、项目预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求，2024年朝阳市档案馆应编制绩效目标项目3个，实际编制绩效目标项目3个，涉及资金64.2万元，编制绩效目标项目覆盖率(实际编制绩效目标项目/应编制绩效目标项目)为100%。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5、政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金决算、具有特定用途的财政资金。
6、其他收入：指上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。